老師，我想問(wèn)固定資產(chǎn)的折舊數(shù)跟報(bào)表的數(shù)對(duì)不上，我查看了固定資產(chǎn)的明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)有些記了明細(xì)賬但是折舊表沒(méi)有記，像買車的購(gòu)置稅跟工本費(fèi)也屬于固定資產(chǎn)嗎，也記在了固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面了
對(duì)，車輛購(gòu)置稅計(jì)入到固定資產(chǎn)里面也得折舊。
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老師 我想問(wèn)我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎，我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了，在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示，這是為啥。
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老師問(wèn)下問(wèn)題 我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎，我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了，在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示，這是什么原因呢 老師
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老師好，我想咨詢一個(gè)關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題，2021年我增加了一批固定資產(chǎn)，當(dāng)月這批固定資產(chǎn)就賣出去了，當(dāng)時(shí)我也是正常操作，現(xiàn)在我查到累計(jì)折舊的數(shù)字跟固定資產(chǎn)明細(xì)賬不一致，這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢
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固定資產(chǎn)賬里沒(méi)有做明細(xì)，是打印賬本后自己手工做的明細(xì)表附在后面，但是所附的明細(xì)累計(jì)折舊總額不等于報(bào)表上的金額，我去看了以前的憑證，有些的固定資產(chǎn)多折舊了，有些的少折舊，但綜合后總的多折舊了2.9萬(wàn)，我要怎么調(diào)賬了，22年的匯算清繳沒(méi)有做，是在匯算清繳時(shí)調(diào)整會(huì)不會(huì)更好
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老師。請(qǐng)問(wèn)一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了啊？這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的，是折舊完了嘛？我看明細(xì)賬2023.4月是283000，2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
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上牌工本費(fèi)跟車檢費(fèi)不算吧，那個(gè)數(shù)對(duì)不上怎么調(diào)整呢
上牌兒費(fèi)工本費(fèi)正常來(lái)說(shuō)也計(jì)入到固定資產(chǎn)。
哦哦，那就沒(méi)記錯(cuò)
好的沒(méi)我記錯(cuò)就成了
但是我報(bào)表的數(shù)跟折舊表的對(duì)不上，有些報(bào)表上面記了固定資產(chǎn)，折舊表沒(méi)有寫，這個(gè)現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊
折舊沒(méi)寫，需要補(bǔ)計(jì)提折舊的
有18年開(kāi)始的，這個(gè)怎么補(bǔ)計(jì)提啊
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益
就是這么久的折舊一筆補(bǔ)記嗎
對(duì)，就補(bǔ)一筆就可以了。
哦哦，好的，還用寫殘值率嗎
這個(gè)殘值的話你還是需要考。