看下你上期的清單能否對的上，本期是否有做處置什么的。

老師 我那個清單從幾個月都是少那么多錢，所以我才去找的就是都是少了那兩個固定資產(chǎn)的折舊

那要去補提折舊了。

然后那個累計折舊我今天仔細的看了一下他的貸方是正確的，就莫名的多了，借方那一筆我這個可以先不管他們嗎，就現(xiàn)在就是管理費用折舊費，這個可能比實際的少了一點，這個有什么影響嗎。

貸方數(shù)據(jù)正確，借方怎么會多呢，借方的話那么你要看下多的那筆借方它的貸方掛到哪里去了。

這個累計折舊的借方，他這個數(shù)值都不知道是從哪里來的，他跟那個五月份的那個資產(chǎn)的清理，好像沒有什么關系。 那我我想問的是就是管理費用，折舊費就是這種支出我支出少了的后面有什么影響嗎。

會影響當期利潤的。

反正這個書他不影響我的整個報表的資產(chǎn)的收入支出這些，所以他影響應該不是特別大吧，我可以到年末的時候給他補回來，或者是其他的這種應該都可以吧。