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老師,你好,請問納稅評估補繳往年的消費稅和企業所得稅的分錄怎么寫

2024-07-08 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-08 17:41

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-消費稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-消費稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7606 追問 2024-07-08 17:43

但是這樣寫的話,利潤表上的營業稅金及附加和消費稅的金額對不上,填寫財務報表時提示有問題

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齊紅老師 解答 2024-07-08 17:47

營業稅金及附加填報補交消費稅金額,所得稅費用填報補交的所得稅

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快賬用戶7606 追問 2024-07-08 17:51

老師,不太明白

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齊紅老師 解答 2024-07-08 17:53

說的就是利潤表填報的方式: 營業稅金及附加項目:填報補交消費稅金額,所得稅費用項目:填報補交的所得稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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