老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對(duì)方讓我們開票，之前那個(gè)90萬的沒有作廢對(duì)方說跨年不要了，想問一下我們?cè)趺崔k，紅沖可以嗎

老師，我想問下，我們是購(gòu)貨方，11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對(duì)方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？

老師你好，我們購(gòu)進(jìn)貨物，給對(duì)方打了10萬的貨款，對(duì)方也給開了發(fā)票，但是沒有實(shí)物交接，這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？

老師，我們有一個(gè)采購(gòu)合同（設(shè)備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點(diǎn)，對(duì)方要求我們按照采購(gòu)合同的清單開，但是在此之前我們采購(gòu)的設(shè)備用來抵扣此項(xiàng)目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對(duì)方開票，我這邊與對(duì)方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)了，因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)用于抵扣了，請(qǐng)問我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開呢

老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對(duì)方，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時(shí)合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對(duì)方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個(gè)要怎么處理？