你好,你沒有進項稅,也是按你的合同開發票,沒進項稅就要交增值稅的
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
你好,我公司采購了一批膜版,與對方簽訂了合同,對方也給我們開具了發票,我們也對公進行付款,但后來老板跟我說,材料不是我們項目耗用,我們項目的模板由木工包公包料了,那我們在抵扣這張發票會涉及到虛開嗎?所得稅前扣除是否合理
老師請問一下,項目合同還沒有簽下來,都已經做完決算了,之前付的材料發票也開回來了,還有勞務發票也回來了一部分,開的發票也都備注工程名稱和工程地點。現在甲方說,不按項目打款,按照采購合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項給他,相當于把之前買的材料賣給他們
您好,我們是通用設備公司,中標了簽訂了采購合同,對方給我們轉了預付款,現在要給對方開票,開不了合同中的內容,因為沒有進項票,這個應該怎么開票呢?
老師,我們有一個采購合同(設備類),此合同是掛靠的,合同里面說明了金額以及稅點,對方要求我們按照采購合同的清單開,但是在此之前我們采購的設備用來抵扣此項目的其他回款金額,現在要給對方開票,我這邊與對方協商開同類別的發票給他,但是我們沒有進項了,因為之前的進項用于抵扣了,請問我這個發票應該怎么開呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那我直接開發票不是會造成虛開發票的風險嗎
你好,別人在你那里掛靠,本來就是不可以的哈, 對方現在交易了,按合同你當然要開票給對方的
求老師給一個方案
你好,正常不能這么做,但你接受了掛靠,你代收到合同款了,你就要開票對付款人
是這樣,但是這發票怎么開呀
是我們掛靠別人的!
你好,按你的合同上的內容開
我想問這種情況怎么開這個發票
你好,正常按你的合同內容開發票。你看一下合同上的項目名稱和金額及數量,就是按這個開發票
前面不是解釋了為啥不能開嗎?開了有什么問題嘛
我也知道要按照合同開啊
老師.你好好看一下好不好,有點急
你好,不是你公司的業務就不能開票的,正常做法是不能開票,不接受掛靠