老師請問一下，項目合同還沒有簽下來，都已經做完決算了，之前付的材料發票也開回來了，還有勞務發票也回來了一部分，開的發票也都備注工程名稱和工程地點。現在甲方說，不按項目打款，按照采購合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項給他，相當于把之前買的材料賣給他們
你好 合同名和地點 和備注能對上就行?
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老師你好:請教一下我們是現在是小規模納稅人，準備11月份升一般納稅人，可是我們現在還有150萬左右工程活干了，合同還沒簽也沒做結算，工程材料票也就是進項票已經回來了，可是對方說等我們升成一般納稅再給他們開票，多少稅錢他們愿意出，可是我們進項一分都不能抵扣，這樣增值稅就干交9%的稅可以嗎？稅負太高？
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老師你好，我現在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現在要給他付40%的工程款，他已經把發票開來了，就前兩個月都已經開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現在領導說要把他那個，我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話，我應該怎么做？因為關系到這個稅，這個稅，我們已經抵扣完了，他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發票，就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據，完了之后計入營業外收入，這樣子做對不對啊？
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發票的時候，他就入的預付賬款，等收到發票后，他又按照發票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發票，銀行回單作為附件。現在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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老師，我入職的這家公司，之前都是兼職會計在做，很多項目上的材料款，支付材料款，還未收到發票的時候，他就入的預付賬款，等收到發票后，他又按照發票計入成本，沖預付賬款。這樣子的話，就沒有體現材料的出入庫。領導說是，項目上也沒有倉庫。目前他的賬，就只有合同，發票，銀行回單作為附件。現在領導說是，讓補一下之前的材料入庫單和領料單，附在他做的之前的賬務的后面。但是，有個問題，我們補的入庫單，可以直接附在支付材料款（入賬預付賬款）的憑證后面？
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老師請問一下，項目合同還沒有簽下來，都已經做完決算了，之前付的材料發票也開回來了，還有勞務發票也回來了一部分，開的發票也都備注工程名稱和工程地點。現在甲方說，不按項目打款，按照采購合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項給他，相當于把之前買的材料賣給他們
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老師，我們是貿易型公司，對方來給我們的發票是勞務-打樣費，這個怎么做賬
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但是之前收到的材料發票和人工費發票我都已經入賬，做了工程施工-合同成本了，
你好? 現在工程不是沒有變化嗎??
本來是工程項目的，為了好回錢，對方說走采購合同。就是說工程項目就變成了買賣購銷合同了，成了我們賣給材料給他們了
那你前面的賬戶處理就要重做了。
是要改成其他業務成本嗎，那勞務開的票呢，怎么整呢
那你就得按照你實際的業務來做，這樣的。前面呢，你都要改。
開發票也是按銷售商品開發票。
之前收到的材料都是計的工程施工-合同成本，如果是按銷售合同的話，收到的發票是計其他業務成本嗎。材料在當時就已經用完了，按照銷售，我們再給對方開這部分的銷售發票，收到的勞務票，該怎么做調整呢？
你好 銷售用的記庫存商品 銷售確認收入 結轉成本? 原來錯的紅沖了?
那勞務票呢怎么計呢
你銷售商品就不存在勞務了。銷售時發生的人工費計入銷售費用。
老師銀行去年的手續費在發生時我直接給寄財務費用了，發票今年我才從銀行開回來，該怎么調賬呢
匯算清繳前沒有回來發票的納稅調整交所得稅就行。現在回來發票了。然后你找稅務局專項申報，還可以抵扣以前的稅款。