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你好老師,年度所得稅匯算清繳時,招待費進行了調增,但是因為公司處于虧損狀態,所以也不用補稅。現在我需要在報表上的調整嗎?是不是還需要做會計分錄調整?具體怎么做呢?麻煩老師指導一下,謝謝

2024-07-08 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 11:10

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅

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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-07-08
這個只是稅務口徑的納稅調整,不需要賬務處理的
2020-11-18
您好,是的,這是調表不調賬,我們的賬是沒有錯的,只是稅法和會計規定的不一樣,
2024-04-25
你好! 一般是需要把以前的申報表做更正申報的
2020-03-31
你好,賬務處理要做以前年度損益調整處理,追補至19年進行稅前扣除處理。調整19年申報表,去修改當年所得稅申報表。19年調增,21年匯算時調減
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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