麻煩老師看看 為什么我的科目余額表有余額 這樣肯定不對 具體是什么原因 應該用什么分錄更改 請老師幫忙給詳細說說
你這個是負債類科目，有余額也正常。你實際是不是進項大于銷項
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麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺后臺的收支明細，另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺結余的實際收益對上的。為什么同樣的分錄，11月就對不上余額？是我哪個分錄錯了？
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老師，7題其他債權投資交易費用計入成本，老師您看看圖2我的分錄哪里不對？還有老師，我現在做題有個問題，就是分錄我都能和答案寫的一樣，但是每次題目問的是什么我不能理解，比如23這道題，應該確認的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選？而要選擇實際利息21.11？麻煩老師幫忙詳細解答一下，謝謝老師啦
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老師，發生額試算平衡表，借方和貸方，相差1000元，應該是出差導致的1000元管理費，但是為什么不平衡，找不到原因，請老師看看圖2的表，幫忙找找哪里出錯了，應該怎樣改正，感謝（出差的費用，在3和10的分路）
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老師你好，我的利潤表上出來的有資源稅和城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅的數字，但是這些我實際沒有交，科目余額表上面我也沒有找到，不知道這是什么原因，麻煩您幫忙看下
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老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關系是什么，麻煩老師答復下
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對的 但是我應該是平的 或者多出來的是我的進項 你看那個幾塊幾塊的 肯定不對 你仔細幫我看看
你現在實際的情況是什么，期末應該是0?，年初余額對不對，幾塊幾塊是進銷項稅額抵減后的金額
我這個月不交稅 年初余額我在6月進項稅額轉出了 6月是不是有未轉的增值稅？
對，進項大于銷項就不用交稅，不交稅有兩種情況，1進項大于銷項，2進項正好等于銷項
年初的余額是貸方，正常是需要交稅的金額
年初的余額是貸方 但是是不可以抵扣的 我6月轉到了進項轉出 然后45.28 也是 6月沒有結轉 如果做分錄
應交稅費貸方是需要交稅的(就是銷項大于進項)，不是不可以抵扣的金額，不是進項轉出的數據。我看你這個后續一直沒有交稅的分錄，就是期初的這個數據是不對的 另外6月你的進項大于銷項很多，進項大于銷項的時候是不需要做結轉的。就是不用把銷，進項轉到轉出未交增值稅科目的