開(kāi)發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票，不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票，(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶，每一次業(yè)務(wù)都隨票，現(xiàn)在算起來(lái)，確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票，已經(jīng)給了客戶。開(kāi)多的那些就在手上，手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票，開(kāi)多的普票，需要沖紅，才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開(kāi)票的，例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的，那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的，其實(shí)也可以的吧，因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品，單價(jià)都一樣的，開(kāi)多的這1張，少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了，應(yīng)該沖紅比較好，還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂，所以這樣開(kāi)多了發(fā)票，才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因，也有沖紅，這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時(shí)可以解釋?zhuān)钦５奈也恍⌒牟僮?，還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢，免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認(rèn)呢，還是如何？

老師，我們公司剛成立1個(gè)月，通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開(kāi)具了幾十張專(zhuān)用發(fā)票、電子普通發(fā)票，普通發(fā)票（辦公用品、餐飲等發(fā)票），但是目前我只見(jiàn)到1張紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票，其他發(fā)票都沒(méi)見(jiàn)到實(shí)物，這怎么操作呢？其他沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的專(zhuān)用發(fā)票，必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎？ 另外，紙質(zhì)普通發(fā)票也沒(méi)有見(jiàn)到實(shí)際發(fā)票的，也必須這個(gè)月入賬嗎？不能收到實(shí)際發(fā)票之后，下個(gè)月再入賬嗎？ 有日常發(fā)票管理的臺(tái)賬模板嗎？或者比較詳細(xì)的，教日常發(fā)票保管、管理的資料嗎？發(fā)票要放保險(xiǎn)柜保管嗎？請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么操作？

老師，你好！我現(xiàn)在這個(gè)公司的賬，公司之前有實(shí)收資本五百萬(wàn)沒(méi)有入賬，以前的銀行貸款也沒(méi)有入賬，對(duì)公戶上面很多往來(lái)比較亂，以前的會(huì)計(jì)做賬就是把有票的支出做一做，沒(méi)有票的就不做了，我感覺(jué)對(duì)公賬戶上面的往來(lái)都應(yīng)該做賬，但是又不知道該怎么做，這有還貸款利息的，有各種各樣沒(méi)票的，我現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么處理好一點(diǎn)呢？

老師好，我們公司用的是u9，采購(gòu)原材料，發(fā)票沒(méi)來(lái)的時(shí)候，是先做的應(yīng)付暫估，然后發(fā)票來(lái)了，把暫估紅沖掉，做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來(lái)的時(shí)候，倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了，那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會(huì)有問(wèn)題了，請(qǐng)問(wèn)這種情況都是怎么處理呢

請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該如何處理呀？ 之前不太清楚這個(gè)發(fā)票的問(wèn)題，就是有很多不是電子發(fā)票的發(fā)票，我們沒(méi)收到紙質(zhì)發(fā)票，也做了成本，現(xiàn)在排查下來(lái)，發(fā)現(xiàn)有很多發(fā)票是用的預(yù)覽截圖做的附件，請(qǐng)問(wèn)這樣在稅務(wù)上應(yīng)該如何處理比較好，或者稅務(wù)局查起來(lái)應(yīng)該怎么解釋比較好呢？