采購的商品做了暫估入庫，過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票，沖了暫估，同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回，我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，做了紅字申請(qǐng)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01，當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，7月對(duì)方無法開具紅字發(fā)票，然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票，相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01，那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄，關(guān)于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發(fā)票，而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的

你好 麻煩問一下 紅沖了一張以前開的發(fā)票 然后重新開具 進(jìn)項(xiàng)稅額然后一正一負(fù) 這就導(dǎo)致本月的認(rèn)證稅額 和稅務(wù)系統(tǒng)上的金額正好錯(cuò)一個(gè)新開票的差價(jià) 該怎么處理 還是直接認(rèn)證 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來嗎 我們是購買方

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項(xiàng)，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開錯(cuò)，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對(duì)方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對(duì)方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯(cuò)，最后對(duì)方給我開了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額：-100920，進(jìn)項(xiàng)：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項(xiàng)-999.2，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒發(fā)現(xiàn)，這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異，怎么處理？

請(qǐng)問上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開，我給對(duì)方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯(cuò)的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

我是購買方，今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對(duì)方做了紅字處理，重新開具發(fā)票，但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因?yàn)榻痤~多了一分，稅額少了一分，總數(shù)沒有變化，請(qǐng)問這種情況賬務(wù)處理怎么操作？稅務(wù)上需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣？