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我們是物業公司一般納稅人 21年采購了一批辦公用品其中電腦有15臺 先是支付的預付款 然后付到百分之97 扣百分之3做質保金 目前我看剩余一小部分尾款沒有付 但是之前會計做賬是電腦固定資產錄了11臺電腦 沒有錄4臺 現在供貨商要求付款 但是我盤點電腦不在了4臺 而且之前對接的相關人員也都離職了 這怎么 辦
2024-06-20 08:24
2024-06-20 08:25
先實物盤點一下，確定是否真的是有15臺
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目前只有11臺? 但是供貨商有15臺的簽收單
簽字的人已經離職了
離職了也可以打電話問問看什么情況，簽字的人離職，財務行政都需要管理固定資產的，還有你們的固定資產盤點報告再看一下，先確認到底是11臺還是15臺
固定資產盤點報告是什么東西
我們的賬里面只有11臺? 有可能是后面陸續送到了但是行政人員沒有及時把簽收單交給財務
你們沒有定期盤點固定資產嗎？這是固定資產管理的日常工作呢 但是如果說后面陸續送到了但是行政人員沒有及時把簽收單交給財務，為什么你實物盤點又沒有呢？那這4臺電腦難道被人拿走了？
可能被調撥其他集團公司了
那問其他集團 公司是不是有，你需要先落實這幾臺電腦去哪里了，才好想下一步該怎么處理 還有，你們如果是集團公司，那還是需要加強固定資產的日常管理，像調撥集團也是需要有手續的，這樣才便于后續管理
好的? 因為之前公司剛成立 好多手續不完善
沒關系，你可以后續規范起來，至于之前的這個你需要先確定那4臺電腦的去向，確定了那4臺是收獲了，只是沒有錄入財務系統，那么你可以補錄進去，然后正常付款 如果找不到那4臺電腦的去向，那么你需要和領導匯報，確定是追究前任管理人員的責任還是公司承擔，因為既然有簽收單（確定為真的），那再做相應的賬務處理 先還是要將4臺電腦錄入，然后做報廢丟失處理 借：營業外支出 ? ? ? 其他應收款（個人承擔部分） 貸：固定資產