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老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務進項就是負數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?

2024-06-18 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-18 14:38

借應交稅費,應交增值稅進項貸,其他應付款先做這個。

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齊紅老師 解答 2024-06-18 14:38

他來報銷的時候,只做發(fā)票的不含稅金額就可以了。

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借應交稅費,應交增值稅進項貸,其他應付款先做這個。
2024-06-18
你好,同學,什么時候漏了申報
2024-06-11
你好,屬于二零年的成本嗎?
2023-08-24
您好,這其實就是開票申報收入跟我們賬務收入不一致了,不想更改申報數(shù)據(jù),那這個紅票做到2023年,沒有查的沒事的
2023-04-06
您好,這個的話,是作廢后,您現(xiàn)在要再填寫嗎還是
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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