老師，銷售發生的運費，我們之前的會計賬務處理做在了庫存商品的運費科目，也就是入了庫存的成本了，我覺得不應該入成本吧，應該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品～運費5000元 貸:應付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品～運費(－5000元） 貸:應付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費用～運輸費6000元 應交稅費～進項稅額300元 貸:應付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫存商品～運費會出現貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結轉成本了嗎？

老師，我常鑫運輸有限公司的，內賬會計。之前我問過我公司每月都有不開票收入，你告訴我就按正常收入做，我這個月把7月份的不開票金額6600元做一下，你幫我看下，是這樣寫分錄嗎？借應收賬款6600，貸主營業務收入6600

老師，我運輸公司有個人有3部車子是掛靠在我公司搞運輸的，現在是這樣的，他的3部車子發生了輪胎費用9740元。我公司收到輪胎款9740元(現金付)。幫他用銀行存款付了。老師，分錄是這樣寫嗎？ 收款時借：庫存現金9740、貸其他應收款一一xxx9740 付款時借：應付賬款9740，貸銀行存款9740 分錄對嗎？

老師，我運輸有限公司有這樣一筆業務是這樣的。2月27日老板賣了一只汽車上的閥門，收現金3000元。這個怎么寫分錄？借庫存現金，貸什么科目？

掛靠公司中的收到全額款項，例如：收到8000元，有3000元收入，另外5000元要轉給其他人。請問怎么做分錄？等于是給紅包給對方，屆時要轉到老板的賬戶，然后再取現金出來給對方。 我們做內賬要怎么做的？內賬那5000元，可以這樣子做嗎？借：銀行8000 貸：主營業務收入3000 其他應付款-張三5000？但是這些錢都得轉到老板賬戶取現金出來，這分錄是：借：其他應付款-張三5000 貸：庫存現金5000 這樣子做可以嗎？