你好老師，賬上以前暫估款很多，我之前現在有存貨可以直接沖減暫估款嗎？借：原材料，貸：應付賬款-暫估款，這樣可以嗎？
同學您好，可以的，發票已經來了，可以把之前暫估的紅沖掉，按現在的發票做藍字憑證哦。
-
Q
老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應付賬款-暫估款，等實際發票收到時，借:應付賬款-暫估款 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
-
Q
老師，支付貨款，之前暫估入賬的，要轉回應付賬款嗎？還是直接用暫估賬款科目支付！ 1）借：應付賬款-暫估-xx 貨：銀行存款。 2)借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款-XX 借：應付賬款-XX 貸：銀行存款 2種哪種可行？
-
Q
老師，請問上月暫估入庫的原材料，沖暫估的時候，原材料科目不做，只做一筆借:應付賬款-暫估應付款，貸應付賬款-供應商，這樣可以嗎？
-
Q
暫估的庫存商品，暫估了好幾個貨品，可以直接借庫存商品暫估貸記應付賬款暫估嗎？
-
Q
老師，之前成本費用沒有發票，也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款，貸銀行存款，現在我把之前的暫估入賬 借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款，可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
熱門問答 更多>
-
老師您好！請問一下，實際臨時工工資，沒有報個稅可以作成本嗎
-
老師，這個1是等于2+8嗎？為什么數據不一樣呢
-
我想問下，法人不是股東，開辦的時候，借錢轉入公賬，這樣要幾筆分錄處理這業務？
-
怎么查詢已抵扣的每張發票明細
-
你好，對方9月開的發票，11月簽的合同，11月設備到貨后，入賬時發票直接附在原始憑證后面即可是嗎？
-
外貿企業，只開基本公戶，不開外幣賬戶，會不會影響退稅？會不會外匯局會找？
-
老師你好，能幫忙解答這題嗎？看不懂
-
老師，我在幾家個體工商戶填加為辦稅員，其中有一家本來顯示已填加成功了，可還是沒有辦稅人權限，不能看到報稅信息是怎么回事
-
24年1季度利潤表與實際做賬，少了0.1元？有問題嗎？虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎？
-
老師，我們是檢測服務中心，今年報高企，研發費用中研發人員占了研發費用的95%，材料和折舊都比較少，這樣合理嗎？主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
沒有做紅沖之前哪筆，我是直接用現在庫存材料去沖暫估款
暫估材料直接領用了材料，只做一筆紅沖之前發票數量金額表，有負數且暫估材料 與現在購進材料名稱也對不上，因為是暫估的，后面開票對不上
哦哦? 那現在來發票了，你借：原材料，貸：應付賬款-暫估款，不做紅沖的話，豈不是又增加庫存和應付款了么？
就是分錄是一樣做，金額是負數處理，借：原材料 -5000 貸：應付賬款-暫估款 -5000
暫估款是前期暫估很多，后面發現有庫存，我想直沖這樣處理可不可以，如果要紅沖之前很麻煩，名稱不一樣
這樣子不是說明之前的庫存多了么？如果確實是當時多暫估材料了，那可以直接沖銷掉。
嗯，謝謝老師！！
不客氣呢，辛苦同學啦