老師，我現在是有留抵稅，如果我要把留抵稅消掉，是不是可以把我之前抵扣的那張發票也開出去，只要大于要交稅的金額就可以了啊

您好，咱開給誰呀，沒有銷售業務開票不是多交稅么

那如果不開的話，要怎么樣處理啊，那我之前抵扣的那個進項的庫存也要處理啊，不然庫存商品掛有余額在呀？

您好，這不是已經開了么：之前1月份開了一張發票出去，現在5月份紅沖了，重新開一張金額一樣的發票，

我知道紅沖重新開了，但是我開出去的進項跟之前抵扣的進項不一樣啊

您好，進項是我們收入的發票，1月份開了一張發票，紅沖，這收入和結轉成本的分票都紅沖了 重新開一張發票，再確認收入和結轉成本

老師，你看這個是我本月的申報表，上面的本月數是不含之前紅沖了又重新開的金額，那我確認收入的時候，就按照新的發票重新確認，這樣的話，收入的金額跟稅局網申報表的金額會一樣嗎？

老師，請看這個月申報表數據

您好，我們附表一的數據不是開票讀入的么，是減了紅票金額來申報的， 上面的本月數是不含之前紅沖了又重新開的金額，?這樣申報不對的

老師，這個是自動生成的報表噢，我紅沖后又重新開的發票金額是一樣的噢

您好，紅沖的金額和新開的金額是一樣的么

是噢，是一樣的，會重新開是因為空調型號的問題，

您好，紅藍一樣的金額，當然在申報表里是不影響的，一正一負就是0

老師，那我5月份金蝶軟件上的收入跟申報表上的收入是不是也是一樣了，因為要紅沖之前開的，然后在做正確的收入進去啊

您好，是的呀，分錄要做的，一正一負哦

老師，那成本也要紅沖吧，因為進項也不一樣，按照最新的重新結轉成本，

您好，不一樣的話要沖成本，沖了以后還要做一個正數成本

好的，謝謝老師