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老師我是購買方,上個月收到發票未認證勾選,這個月對方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務局確認了,我這個月申報增值稅的時候系統提示要填寫進項稅額轉出是怎么回事?我上個月并沒有勾選啊?該怎么操作呢

2024-06-08 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-08 15:20

他開負數的這個發票,你們單位沒有認證嗎? 你去發票詳情里面看下

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:21

沒有認證

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:22

那當時選擇紅字確診單的時候,選擇的是購買方已經申請嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:22

這選擇了購買方已經認證,剛才寫錯了。

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:26

他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊

他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊
他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊
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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:28

負數發票開出來了嗎? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的話,你就去稅務局申報吧。你這個當時選錯了。

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:30

看增值稅申報表附表2嗎?修改那里呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:30

是的對的,20行那個負數刪除。

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:30

負數發票他們已經開了

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:31

我們不用確認,他們直接開負數發票就行了是不是,這樣我這邊就不會出現這種情況是不是呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:32

是的對的,是這個意思的。

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:33

不行啊,我把20行刪除了就提示我和確認的紅字發票信息表確認單金額不符,申報不起

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:34

哦,那就去稅務局那邊申報。

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快賬用戶1963 追問 2024-06-08 15:35

哎好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:37

不用客氣,工作愉快。

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他開負數的這個發票,你們單位沒有認證嗎? 你去發票詳情里面看下
2024-06-08
你用電子稅務局開的話,誰都能開出來。只要開了紅字確認單,就需要進項轉出。
2024-07-11
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
負數發票開不開不影響進項轉出 但是紅字信息表開具的次月你就得申報了。你看一下紅色信息表是幾月份開 20行它一般都是自動出來的。
2024-10-23
需要的,紅沖錯誤的然后再按正確的來做
2024-08-27
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