他開(kāi)負(fù)數(shù)的這個(gè)發(fā)票,你們單位沒(méi)有認(rèn)證嗎? 你去發(fā)票詳情里面看下
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái),又開(kāi)了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒(méi)有退稅成功,請(qǐng)問(wèn)這要怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)數(shù)電開(kāi)具的紅字信息表,對(duì)方是銷(xiāo)售方,我是購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對(duì)方已按紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
老師 我想問(wèn)一下會(huì)務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會(huì)務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車(chē)是貸款買(mǎi)的,一部分是公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個(gè)人賬戶(hù)?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車(chē)銷(xiāo)售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫(xiě)?貸款的利息分錄怎么寫(xiě)?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶(hù)的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶(hù)提供的,就只有包裝類(lèi)的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷(xiāo)項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營(yíng)業(yè)外收入,罰沒(méi)利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開(kāi)的百分之3專(zhuān)票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒(méi)?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問(wèn)題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營(yíng)商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場(chǎng)推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說(shuō)只能開(kāi)3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請(qǐng)問(wèn),就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問(wèn)下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
沒(méi)有認(rèn)證
那當(dāng)時(shí)選擇紅字確診單的時(shí)候,選擇的是購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)申請(qǐng)嗎?
這選擇了購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證,剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
他們選擇的要購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)所以我們確認(rèn)了但是我沒(méi)有認(rèn)證的啊
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了嗎? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的話,你就去稅務(wù)局申報(bào)吧。你這個(gè)當(dāng)時(shí)選錯(cuò)了。
看增值稅申報(bào)表附表2嗎?修改那里呢
是的對(duì)的,20行那個(gè)負(fù)數(shù)刪除。
負(fù)數(shù)發(fā)票他們已經(jīng)開(kāi)了
我們不用確認(rèn),他們直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了是不是,這樣我這邊就不會(huì)出現(xiàn)這種情況是不是呢
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
不行啊,我把20行刪除了就提示我和確認(rèn)的紅字發(fā)票信息表確認(rèn)單金額不符,申報(bào)不起
哦,那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。
哎好吧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。