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老師我是購(gòu)買(mǎi)方,上個(gè)月收到發(fā)票未認(rèn)證勾選,這個(gè)月對(duì)方要求我們這邊紅字信息單在電子稅務(wù)局確認(rèn)了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)提示要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么回事?我上個(gè)月并沒(méi)有勾選啊?該怎么操作呢

2024-06-08 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-08 15:20

他開(kāi)負(fù)數(shù)的這個(gè)發(fā)票,你們單位沒(méi)有認(rèn)證嗎? 你去發(fā)票詳情里面看下

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:21

沒(méi)有認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:22

那當(dāng)時(shí)選擇紅字確診單的時(shí)候,選擇的是購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)申請(qǐng)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:22

這選擇了購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證,剛才寫(xiě)錯(cuò)了。

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:26

他們選擇的要購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)所以我們確認(rèn)了但是我沒(méi)有認(rèn)證的啊

他們選擇的要購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)所以我們確認(rèn)了但是我沒(méi)有認(rèn)證的啊
他們選擇的要購(gòu)買(mǎi)方確認(rèn)所以我們確認(rèn)了但是我沒(méi)有認(rèn)證的啊
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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:28

負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了嗎? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的話,你就去稅務(wù)局申報(bào)吧。你這個(gè)當(dāng)時(shí)選錯(cuò)了。

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:30

看增值稅申報(bào)表附表2嗎?修改那里呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:30

是的對(duì)的,20行那個(gè)負(fù)數(shù)刪除。

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:30

負(fù)數(shù)發(fā)票他們已經(jīng)開(kāi)了

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:31

我們不用確認(rèn),他們直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就行了是不是,這樣我這邊就不會(huì)出現(xiàn)這種情況是不是呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:32

是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:33

不行啊,我把20行刪除了就提示我和確認(rèn)的紅字發(fā)票信息表確認(rèn)單金額不符,申報(bào)不起

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:34

哦,那就去稅務(wù)局那邊申報(bào)。

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快賬用戶(hù)1963 追問(wèn) 2024-06-08 15:35

哎好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-08 15:37

不用客氣,工作愉快。

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他開(kāi)負(fù)數(shù)的這個(gè)發(fā)票,你們單位沒(méi)有認(rèn)證嗎? 你去發(fā)票詳情里面看下
2024-06-08
你用電子稅務(wù)局開(kāi)的話,誰(shuí)都能開(kāi)出來(lái)。只要開(kāi)了紅字確認(rèn)單,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-11
親,如果是出口退稅類(lèi)勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)不開(kāi)不影響進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是紅字信息表開(kāi)具的次月你就得申報(bào)了。你看一下紅色信息表是幾月份開(kāi) 20行它一般都是自動(dòng)出來(lái)的。
2024-10-23
需要的,紅沖錯(cuò)誤的然后再按正確的來(lái)做
2024-08-27
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