他開負數的這個發票,你們單位沒有認證嗎? 你去發票詳情里面看下
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
幾個月前別的單位開給我公司的進項發票有誤,發票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發票勾選認證了,也搞不明白為啥已經紅沖了的發票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉出,請問現在賬務該如何處理
出口退稅發票已勾選確認提交后發現開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發票過來,又開了一張正常進項發票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
老師,請問數電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應該填在哪一欄?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現在裝修,裝修所產生的費用,購買的暖氣片,智能化建設施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉打款,可以寫一個合同嗎?
產品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
申請美國學會API證書注冊費用審核費用支付的美元用代扣代繳嗎?
老師您好 請問法人向企業借款 公司要開利息發票做收入嗎
老師,現在辦公司是虛實繳還是認繳呀
如果沒有發票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項目小規模納稅人四月開票 幾月預繳稅款預繳稅款
匯算清繳里彌補虧損是系統自己帶出來的嗎還是得自己填
沒有認證
那當時選擇紅字確診單的時候,選擇的是購買方已經申請嗎?
這選擇了購買方已經認證,剛才寫錯了。
他們選擇的要購買方確認所以我們確認了但是我沒有認證的啊
負數發票開出來了嗎? 看下附表2,自己能修改吧?修改不了的話,你就去稅務局申報吧。你這個當時選錯了。
看增值稅申報表附表2嗎?修改那里呢
是的對的,20行那個負數刪除。
負數發票他們已經開了
我們不用確認,他們直接開負數發票就行了是不是,這樣我這邊就不會出現這種情況是不是呢
是的對的,是這個意思的。
不行啊,我把20行刪除了就提示我和確認的紅字發票信息表確認單金額不符,申報不起
哦,那就去稅務局那邊申報。
哎好吧,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。