A公司引入一支運營團隊，為A公司旗下4個品牌服務，該運營團隊，是沒有單獨注冊公司。現A公司代付該運營團隊的工資及社保，人事按實際發放去做這四個品牌的人力分攤。將這部分代付款項收回，問題是我分錄借主營業務成本（工資+社保），貸銀行；代付其他應收款-個人部分這部分分錄怎么做呢？2.會開發票，也按時申報了個稅，，交社保的時候入了費用，工資社保做到了成本，這部分應該沒有重復入費用吧。我想開了發票
你好，你應付職工薪酬計提了幾次？
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小規模物業公司給臨時工買社保，員工個人繳費部分都是由公司承擔，也就是不扣員工社保費，假設某人這個月張某實發工資4000元，個人社保部分是200元，但是他實際到手工資也是4000元，因為個人社保部分公司替他承擔了，申報個稅的時候收入是按照4000元去申報，還是按照4000+200=4200元去申報呢？ 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫？ 之前分錄是這么寫的， 計提工資 借:營業費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
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員工社保是公司全部承擔的，申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發再申報，8月發了工資，9月才申報，個稅也是9月扣。做賬我是，計提借，管理費用-職工，貸，應付職工薪酬。發放：借應付職工薪酬，貸社保個人部分，貸個稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發出去帶的金額和8月實際發放的金額就對不上了 ，或者說，個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎？九月做賬再來發放。那個人社保部分應該怎么做呀，因為申報工資，填基本養老，醫療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
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老師，去年計提10月份工資，借管理費用83871.93元，貸應付職工薪酬83871.93元（不含法人工資，企業虧本），計提公司部分社保借管理費用6280.14，貸應付職工薪酬社保6280.14（含了法人公司給他承擔部分）繳納10月社保（當月交當月）借應付職工薪酬社保6280.14，借其他應收款員工匯總2359.95，借其他應收款法人471.99，借其他應收款3058.83（非員工給2個人代交的）貸銀行存款12170.91元，11月發放的10月工資，借應付職工薪酬83871.93，貸銀行存款80374.24貸應交稅費個稅535.75，貸營業外收入130（發現多報的個稅部分）貸其他應收款員工2831.94元，請問，為什么發放的時候其他應收款是2831.94元呢，不是應該是員工部分的其他應收款嗎2359.95元嗎，法人的471.99元10月工資沒有計提法人的，發放的時候是不是也不能算其中，還是我沒有搞清楚哪個環節，糊里糊涂的
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A公司引入一支運營團隊，為A公司旗下4個品牌服務，該運營團隊，是沒有單獨注冊公司。現A公司代付該運營團隊的工資及社保，人事按實際發放去做這四個品牌的人力分攤。將這部分代付款項收回，問題是我分錄借主營業務成本（工資+社保），貸銀行；代付其他應收款-個人部分這部分分錄怎么做呢？2.會開發票，也按時申報了個稅，，交社保的時候入了費用，工資社保做到了成本，這部分應該沒有重復入費用吧。我想開了發票
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有老師可以明白這個業務嗎，問了兩個老師，都沒有解決，
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就一個月計提一次
除了A公司本身的人力成本+代付的運營團隊人工成本都一起計提，只是自己公司按應發計提，運營團隊是按實發，因為我們按實發工資額向4個品牌收回代付的人工成本（含社保）
就是因為計提實發，就不知道代付的社保，個人社保部分分錄咋做
借；主營成本成本（實發工資+公司承擔部分社保）代應付職工薪酬，發放工資：借應付職工貸銀行，
是有人掛社保還是？
不是掛社保 是我們自己員工，只是這個運營團隊為旗下公司品牌服務，所以付的工資，需要向他們收回
就是人力分攤的意思
那個人社保咋做呢 因為按付好多就收回好多的原則，計提的時候按實發額計提，所以繳納的，不就是有其他應收-個人社保余額，
這就不曉得咋做
內部公司分攤就通過不同科目，對應業務可以是成本或費用
向他們收回的他們是誰？
你提問了多個老師，麻煩把我回復的圖片刪除，感謝
因為老師你沒有明白我的問題，我只能多咨詢幾個老師，希望老師諒解
我看了刪不了
4個品牌公司收呀
那就內部核算，您可以單獨做二級輔助科目核算就行，比如**團隊