老師，請問所得稅匯算清繳中，有一部分已經申報的沒有發放的工資未加入到22年的匯算清繳中，請問我到23年所得稅匯算清繳的時候，實際發生額欄我將這部分加入了，那稅收金額欄需要加入嗎？我已經上報了嗯，可以到24年匯算清繳再計入這部分嗎？
你好，發下去了沒有？如果沒有的話，實際金額、稅收金額都不要加。
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老師，你好！請教一下：有一個小規模納稅人，企業所得稅是查賬征收，購入有一批貨沒有收到發票，但是已經賣出去了一部分，并且結轉了成本，我直到匯算清繳也沒有收到發票，我想請問一下，匯算清繳的時候我是納稅調整結轉了成本這部分還是調增整筆當時購入的那批貨的金額呢？
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請問老師，放到銷售費用的這部分已經確認收入，在所得稅匯算清繳的時候還需要調到廣宣費嗎？還是全額調增。
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請問老師，我在22年12月份的時候計提了全年一次性獎金，但是申報的時候只申報了一部分，是并入到工資薪金里面申報的，到23年1月份的時候又申報了一部分全年一次性獎金，也是并入到工資薪金中的，現在我想問，我是更正申報還是在個人所得稅匯算清繳更正 ？個人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎金嗎？
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老師，，請問我有部分應付職工薪酬進入到了成本，再填企業所得稅匯算清繳表時候，職工薪酬調整表中需要把這部分金額加在里面嗎？
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老師，你好。請問一下，一員工1-6月工資36000元超出部分已交個稅，7-12月工資30000元，勞務票收入100000元，已交個人所得稅，就這些收入，超了的部分也交個稅了，到了年度匯算清繳時，這個開勞務票的收入也要納入匯算清繳重新計算個稅嗎？
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23年一月份發一部分，12月份發了一部分
兩種做法，一種是賬載金額、實際金額、稅收金額都填寫，或者是直接不填寫。
我是23年計提的工資里面看不到發放的這一部分，我要加入到23年稅收金額欄里面嗎
你好，看不到發放的是什么意思？
就是22年計提沒有發放的那部分工資，稅務只能看到我23年計提的工資呀，
支付的也看到了 申報個稅就是
老師，根據您的方法，我不填寫，那這一部分會有什么影響呢？
沒有影響的，反正你抵扣了所得稅。
老師，我22年的時候所得稅匯算清繳賬載金額，這一部分沒有填，我23年的應該填上去，這樣數字就卡對了，但是我已經報上去了，我需要重新更正嗎？
更正 2022年的能修改最好。
那我不修改，直接寄到23年能行嗎？
可以的，可以這么做的。