Q
所得稅匯算清繳，第一步填寫的利潤表，跟后面表里有調整后，自動生成的年度納稅申報表管理費用不一致，提交的時候提示這兩個數據不一致有風險，這個要把利潤差修改成跟調整過的數據嗎
2024-05-29 17:36
2024-05-29 17:37
同學你好 對按調整后的申報
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同學你好
對按調整后的申報
2024-05-29
對的，是的，是這么做的。
2023-05-26
這個年度報表是報匯算清繳調整前的數據。
2023-04-23
同學你好
需要返回去修改申報的財務報表數據
2023-05-15
您好！您報表只是計提數，不是實際數！申報的時候有納稅調整項，按調整后的所得計繳稅費，在次年用“以前年度損益調整”科目，調整差異
2021-05-20
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Q
老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數據的，就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現在怎么調整
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Q
去年預提的成本比實際發生的多了，匯算清繳已經調增補交所得稅，匯算清繳后賬務怎么處理，成本多提的數和，應付賬款-暫估，怎么調整，賬面能調對？用了以前年度損益賬戶，但調完了發現資產負債表和利潤表勾稽不一致，這樣申報稅務系統會有問題嗎，勾稽不一致的報表需要調整嗎，還是正常申報就可以，還是需要手動調整報表期初未分配利潤數？謝謝
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Q
你好，我做匯算清繳之前提示要申報年度報表，我這個年度報表是報匯算清繳調整前的數據還是報調整后的數據呀？我這年報能和預繳季度所得稅的時候提交的報表不一致嗎？
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Q
我想請教下 如果企業所得稅匯算清繳 是要有福利費 業務招待費要調整的話 就是要在納稅調整表格里面如實填寫就好了 年度財務報表需不需要跟著改變數據？ 年度財務報表 是根據最后一個月 也就是12月的累計數據填寫就好了 是不是這樣子啊？
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Q
老師，第一張圖，我填寫企業所得稅年度納稅申報表的時候有風險提示，第二張圖，我的所得稅費用1902.7元是屬于2021年的費用，我在2021年的時候忘記計提了，賬務計提在2022年了，現在我按照實際填寫的利潤表和財務申報表里的利潤表差額是1902.7元，我應該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務報表和企業所得稅里面的納稅調整后所得一致？
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