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計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分1285 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）372 ? ??庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1285 ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）372 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

2024-05-29

您好，這是所有的分錄一、計(jì)提工資時（社保計(jì)提：單位的計(jì)提，個人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位）二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅銀行存款 2、上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）其他應(yīng)收款-社保（個人部分）貸：銀行存款 3、上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2024-08-09

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款

2023-10-17

借其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款個人社保 5000 貸銀行，這個工資表上面扣做借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款個人社保 5000 貸銀行

2020-11-09

個人社保加在工資計(jì)提比如：工資6000，單位部分社保1000，個人部分社保/個稅等500也由公司承擔(dān)。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000%2B個人部分社保/個稅500 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金／銀行存款5970 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅：申報(bào)工資收入6500，專項(xiàng)扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅30 貸：銀行存款30

2024-11-27