你好,你們這個(gè)如果屬于建筑服務(wù)的話就需要辦理。
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)我們公司在外地有項(xiàng)目,當(dāng)初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個(gè)月也都給甲方開(kāi)票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說(shuō)我們沒(méi)有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請(qǐng),第一次面對(duì)這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過(guò)期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說(shuō),讓我們拿一份變更合同或者是延長(zhǎng)的補(bǔ)充協(xié)議來(lái)給我們辦理外管證延長(zhǎng),才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳,我想問(wèn)這種情況我們有罰款嗎?
老師您好,我們是建筑行業(yè),在外地有一個(gè)項(xiàng)目,但是沒(méi)有辦外經(jīng)證,然后客戶已經(jīng)打款到我們公司,所以我們?cè)陧?xiàng)目地新開(kāi)了個(gè)分公司,就相當(dāng)于這次款是總公司代分公司收款,請(qǐng)問(wèn)這筆款需要總公司從銀行轉(zhuǎn)回給分公司嗎,這種情況怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)中提供勞務(wù)和工程類這兩者怎么區(qū)分呢?因?yàn)榱私夤こ填愋枰k理外經(jīng)證,要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款。我們開(kāi)具發(fā)票是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),項(xiàng)目沒(méi)在成都,公司在成都。
老師,我們是裝修公司,在重慶那邊有個(gè)異地項(xiàng)目,注銷外經(jīng)證時(shí)對(duì)方說(shuō)我們沒(méi)有在項(xiàng)目所在地申報(bào)個(gè)稅,我們實(shí)際業(yè)務(wù)不是裝修,就是賣了一些家具過(guò)去,還帶有點(diǎn)安裝,然后對(duì)方見(jiàn)我們是裝修公司,要建筑服務(wù)的發(fā)票而已,這種我如果說(shuō)我們申報(bào)個(gè)稅是在我們當(dāng)?shù)厣陥?bào)的可以不呢,存在這種情況嗎?是第一次弄這種異地項(xiàng)目的情況
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司提供貨物及安裝,有一個(gè)項(xiàng)目在外地出省了,今天才知道在外地提供建筑安裝服務(wù)要辦外經(jīng)證,我們這種情況是需要辦的嗎?
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,水電費(fèi)已付款,未來(lái)票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來(lái)就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票,沒(méi)有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬(wàn), 是我們成本,雖然沒(méi)有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開(kāi)票,不能低于27萬(wàn), 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬(wàn)研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬(wàn)研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬(wàn)元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問(wèn)一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來(lái)繳稅嗎
但是我咨詢說(shuō)查賬征收需要開(kāi)票。不開(kāi)票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
那前幾年的那個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有辦,在本地交的稅款,這種有什么問(wèn)題嗎?
如果是幾年前的項(xiàng)目就不用單獨(dú)處理。
是每一次開(kāi)票辦,還是一個(gè)項(xiàng)目辦一個(gè)就行。因?yàn)橐粋€(gè)項(xiàng)目要開(kāi)好幾次票。
這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目辦理一次就成
那這個(gè)稅是怎么預(yù)交的呢?
有的項(xiàng)目跨很長(zhǎng)的期,有的要跨年才能夠完,這個(gè)有沒(méi)有期限限制
辦的時(shí)候金額只寫我安裝部分的金額嗎?銷售的設(shè)備是不是還是在本地繳稅呢?
在網(wǎng)上就可以辦理稅款的預(yù)繳。
老師,只辦理安裝部分的嗎?設(shè)備銷售是否就在本地繳稅
對(duì),設(shè)備的這個(gè)是不用管。
有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了大半,只剩少半了沒(méi)開(kāi)票了,這樣我應(yīng)該怎么辦好呢?
這種情況我覺(jué)得還是得去辦理的,然后該預(yù)繳預(yù)繳
那我之前已經(jīng)在本地交的睡稅款咋辦呢?預(yù)交的話他是按什么稅率或者標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的呢?
增值稅一般是開(kāi)票金額的3%
這種情況我覺(jué)得你可以直接先和當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局問(wèn)一下,看看用不用預(yù)繳再說(shuō)。
還有其他稅嗎
其他的所得稅有可能也會(huì)涉及到的,得看當(dāng)年的征收情況。
如果后面查出來(lái)的話,有哪些影響啊
比如說(shuō)你們沒(méi)有預(yù)繳查到的話,可能我會(huì)有處罰