這樣的話付款是我們公司，但發(fā)票是開給他們的公司，這個(gè)我們做賬不一致啊，

先確認(rèn)你公司用電還是其他公司用電？

正常是他們公司付電費(fèi)給居民供熱，但是他們沒錢付款，沒辦法供暖了，我們公司屬于備用，如果電供不了，就讓我們用煤鍋爐供熱，所以局里要求我們給墊付這筆錢，但是最后就是錢是我們付的，發(fā)票卻是電力局開給他們公司的，因?yàn)殡娏φf戶頭是他們公司的，沒辦法把發(fā)票開給我們

這個(gè)沒問題，對(duì)方業(yè)務(wù)對(duì)方接受發(fā)票沒問題，你是代付

那我們做賬以什么為依據(jù)做賬，對(duì)方也不打算給我們還錢

你就是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

我們只以付款的回單位依據(jù)掛賬嗎，還是把發(fā)票也帶上呢

就是付款單入賬，發(fā)票與你企業(yè)無關(guān)

那我之前22年度的時(shí)候已經(jīng)做了成本了，現(xiàn)在再重新調(diào)整嗎，把之前的憑證沖掉再重新做其他應(yīng)收款嗎

老師，是不是按上面我說的那樣就可以了，可我忘記說了，領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽了入賬的字了，有影響嗎

是的，22年無票支出納稅調(diào)增，也不影響應(yīng)納稅所得額

不是，不是你企業(yè)的費(fèi)用

那已經(jīng)簽字被我入成本了，現(xiàn)在賬調(diào)整，但發(fā)票咋辦