在電子稅務局上2023年財務報表里面沒有所得稅費用（沒計提），今天匯算申報了的時候就把所得稅交了，這個，得不得改下申報的財務報表呢
你可以在本年做以前年度損益調整
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老師 去年的利潤表錯了 我在電子稅務局重新申報了財務報表 但是企業所得稅報表在電子稅務局上面重新申報不得行 應該怎么辦呢
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老師，做3月賬時財務軟件里沒有計提所得稅的分錄，報稅時有所得稅，現在報表已經申報了，產生了所得稅，是不是得作廢申報表，重新回財務軟件里計提所得稅后，再重新申報報表呀？
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你好，去年所得稅交了200，今年匯算清繳顯示退稅，請問是什么原因，是不是因為財務報表里面沒有填寫所得誰金額，因為去年年底申報財務報表時，利潤表所得稅沒有填
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老師，2023年第2季度企業所得稅524.08元，會計沒計提，做賬的時候把金額寫成141.08了，在季度財務報表利潤表上填的所得稅費用是141.08，在所得稅預交申報表里本年實際已預繳所得稅面填的是524.08元，我匯算清繳里面填的也是524.08元，我這樣填多嗎？我還要修改第四季度的財務報表嗎？
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老師，企業所得稅匯算清繳申報，是先把年報的財務報表申報了之后再申報所得稅匯算清繳申報，還是先申報所得稅匯算清繳后再申報年報財務報表，2023年有些費用需要納稅調增，要怎么處理呢？
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老師，婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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匯算清繳時想把利潤增加100萬，怎么調整
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老師我是做資金憑證的，我們用的金蝶云星空，按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀，我的為啥不等于
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借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平？ 您好，第1個分錄不存在銀行存款，這是我們應收客戶的分錄， 應收客戶的分錄怎么理解 您好，銷售給客戶是我們 要收款，不是付款，付款是付給供應商、 借：應收 貸：主營業務收入 銷項稅
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4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎？
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個體工商戶如果只有老板一人，個稅只報經驗所得是季度嗎？那綜合申報是零申報還是不用報
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就是說不用去改電子稅務局上的財務報表了嗎財務報表報送（年報）？我們是小企業準則，沒以前年度損益，匯算的時候，有個業務招待費在所得額調增了，還有固定資產選擇了一次性折舊，所得額調減了。這些加完減完就算了所得稅費，也交了，需要額外再做些賬簿不呢
這個不需要再做些賬簿了，同學，就是調表不調賬
固定資產一次性折舊也不需要嗎。不是有個遞延所得稅負債增加了嗎
這個也不需要，只是在匯算清繳調整，這是個稅務政策
沒以前年度這個會計科目，所得稅費怎么掛
計到利潤分配——未分配利潤
咋個寫呢，還沒寫過，繳了3.5萬