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去年12做了一筆暫估做的管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款暫估，1月全部紅沖了，今年匯算只來(lái)了一部分，我想問(wèn)剩下部分怎么調(diào)整

2024-05-22 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-22 16:14

你好同學(xué)！未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理， 借：未分配利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 來(lái)了發(fā)票記入管理費(fèi)用。

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快賬用戶9233 追問(wèn) 2024-05-22 19:55

不是應(yīng)該做管理費(fèi)用，利潤(rùn)分配嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-22 21:10

沒(méi)有發(fā)票部分的管理費(fèi)用要調(diào)減，不能稅前扣除

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你好同學(xué)！未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理， 借：未分配利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 來(lái)了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
2024-05-22
你好，沒(méi)有發(fā)票的部分，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
2024-05-22
你好，那實(shí)際發(fā)生額是多少？
2024-05-22
你好！你發(fā)票是今年的吧
2024-05-22
回來(lái)一部分發(fā)票就針對(duì)回來(lái)這部分發(fā)票的金額紅沖，然后再按發(fā)票金額入賬。 沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的咱就賬務(wù)處理不調(diào)整了匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅就可以了。
2024-03-22
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