因為我們經營不善無法支付設備款，七年前供應商當時開了全額的設備發票，我們當時入賬抵扣了，我們有19萬沒有支付，現在他們放棄債權，要求紅沖這19萬的發票，雙方債權消失！我們應該怎么賬務處理？我們開了紅字信息表，他們開紅字發票以后，我們進項稅額轉出，當時的會計直接當庫存商品賣了，我們這個賬務怎么處理？增加今年的成本嗎？
同學，你好 我們這個賬務怎么處理？ 借：以前年度損益調整 負數 貸：應付賬款? 負數
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老師，我們10年前銷售的一批貨物，當年已開票確認收入，但是后期因質量糾紛，有兩臺設備一直未發出，還在我公司庫房，現對方不要貨物了，也不支付貨款，因時間太久遠了也無法開具紅字發票，那么我應該如何做賬務處理，如果沖回收入，無法開具紅字發票的話，稅金部分如何處理
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有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預付款，對方給我專票，我進行了未抵扣勾選。9月份時，我們經過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發票我收到他的紅字發票，應該怎么做賬？因為現在要報稅，報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅，所以，現在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
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我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了，)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
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老師：您好！請教一下，我們公司之前委托其他設計公司做設計，設計費用20萬，對方開的20萬發票已經收到，我司也先支付了16500元的設計費，后來因為種種原因，只能終止協議。因為當時開具的發票已經跨年，只能讓對方公司紅沖，請問，會計做賬的時候，應該如何處理？會計分錄是不是 借：主營業務成本 -20萬 貸：應付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發票嗎？
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老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？
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電子稅務局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊
粵公網安備 44030002003870號
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那不是多結轉了成本嗎？這個不用處理嗎
就是這19萬結轉今年的成本嗎？
同學，你好 調整以前年度損益調整的金額
老師，那進項稅額是本月轉出，影響當年的利潤和所得稅了吧？怎么處理？
同學，你好 進項稅額轉出，是影響本年的增值稅
老師，那所得稅呢，多結轉了當年的所得稅，當年的匯算清繳已經做了，那這個該怎么處理？
同學，你好 已經匯算清繳，明年匯算清繳再改
老師，那現在沖紅的這19萬成本票，當年已經結轉成本了，匯算清繳結束了！今年收到這個紅沖發票，當年多結轉的成本，所得稅這塊怎么處理？
同學，你好 所得稅這塊怎么處理？ 明年所得稅匯算清繳的時候再調整