老師去年暫估成本 借 主營業務成本 貸 暫估供應商 今年收不到發票我紅沖了，后面該怎么做分錄
借應付賬款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
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老師，以前年度有做一筆暫估款的分錄，借主營業務成本，貸應付賬款暫估款，今年收到發票應該怎么做分錄沖掉這個暫估款？
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我們去年賬上做了暫估成本入賬 借：主營業務成本 貸：應付賬款/暫估 今年收到的發票，我應該怎么沖銷以前年度的暫估，怎么做比較準確。
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去年暫估了成本。，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業務成本，貸應付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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老師，去年我暫估成本入賬，借:主營業務成本，貸:應付賬款 暫估，今年我收到發票了，怎么做賬呢？
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沒對喲，這樣借方應付賬款還有余額
借 主營業務成本 貸 暫估供應商 你這個贊過的不是應付賬款貸方嗎
借 主營業務成本 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
是不是應該這樣
不是，用以前年度損益調整代替主營業務成本
暫估的我紅沖了
那你就可以這么做的。
紅沖那筆分錄可不可以借方主營業務成本用以前年度損益調整代替
可以用以前年度損益調整代替。
明白了 謝謝
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝