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Q

老師好，我司去年的一個項目合同金額35000元，2023年11月發票開具金額35000元，后來只收到對方項目款30000元，另外的5000元對方公司說不同意付還，因為檢收不達標，扣了5000元，請問我現在要怎樣做賬務處理

2024-05-20 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-05-20 16:12

您好，這個的話，意思是你們損失5000，要做營業外支出

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快賬用戶4179 追問 2024-05-20 16:14

借營業外支出，貸應收賬款？

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快賬用戶4179 追問 2024-05-20 16:14

發票不作處理吧？

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:16

嗯對，發票不做處理的哈

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快賬用戶4179 追問 2024-05-20 16:17

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-20 16:18

不客氣的，祝您開心

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您好，這個的話，意思是你們損失5000，要做營業外支出
2024-05-20
1.確認收入與發票開具當發票開具時，應確認收入。假設收入按全額確認（這里假設您公司在開具發票時就確認收入，但具體應根據公司的會計政策和合同約定）：借：應收賬款 35000元貸：營業收入 35000元 2.收到部分款項當收到對方支付的30000元時：借：銀行存款 30000元貸：應收賬款 30000元 3.處理扣款由于對方因檢收不達標扣了5000元，這通常會被視為銷售折扣或合同違約導致的損失。具體處理取決于公司的會計政策和與客戶的協商結果。如果這5000元被視為銷售折扣，您可能需要在財務報表中注明這一點。如果被視為合同違約導致的損失，您可能需要進一步與客戶溝通并考慮法律途徑。?這里假設將其視為銷售折扣或收入減少，您可以沖減之前的營業收入：借：營業收入 5000元貸：應收賬款 5000元或者，如果您之前沒有全額確認收入，而是根據收款情況逐步確認，那么您可能不需要上面的沖減分錄，而是直接在后續的收入確認中減少5000元。 4.確認壞賬（如果需要）如果經過與客戶溝通后，確定這5000元無法收回，那么您需要將其確認為壞賬損失：借：壞賬準備 5000元貸：應收賬款 5000元財務報表調整在編制財務報表時，請確保所有相關項目都已正確調整。特別是收入、應收賬款和壞賬準備等科目，應確保與實際情況相符。記錄備查對于此類情況，建議詳細記錄與客戶的溝通內容、扣款原因、處理過程等，以備后續查閱或審計
2024-05-20
您好，是按老板的，質保金還不能確認為收入
2021-09-17
你好，咱已經抵了稅了，所以沒有辦法去退了，而且也不允許再退了。
2022-10-08
你把這個剩下的給他做沖出來就可以，當時的話賬上掛著26000，你確認的是10萬，把它對應的10萬的那個金額對應的科目把這個26000做反沖。
2023-11-26
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