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增值稅小規模納稅人取得一筆暫未開具發票的應稅收入,申報時在增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)中,將該筆收入填寫在“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”或“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)” 與開票金額不同,會不會引起比對異常呢?

2024-05-18 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-18 09:10

你好,是做未開票收入了。?

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快賬用戶9513 追問 2024-05-18 09:11

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-05-18 09:12

那您沒問題,麻煩發下納稅申報表填寫哪個位置圖片標注下

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快賬用戶9513 追問 2024-05-18 09:13

現在還沒確定怎么填,就是想提前問一下會不會引起比對異常,因為和這個開具發票數據不符

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齊紅老師 解答 2024-05-18 09:17

那您填寫無票收入對應的位置就沒事

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你好,是做未開票收入了。?
2024-05-18
需要交稅才填寫 不交稅不用
2023-10-29
開的普通發票的話,在第一欄和第三欄里面填寫。
2021-07-04
您好,能拍個照給我看下嗎?
2023-04-14
您好 代開專票額,沒有含在(四)免稅銷售額的金額里
2022-01-17
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