老師，匯算清繳應付職工薪酬-職工工資本年累計支付的金額，借貸方不一致，應該怎么辦呢？我們公司本月工資本月計提本月發放，23年期初貸方有余額，23年的賬務也產生了一些貸方余額，如果后面找到差異了應該做哪些處理呢？
1.記錄與核對：首先，應詳細記錄每一筆職工工資的計提和發放情況，核對借方和貸方的金額差異，找出差異產生的原因。 2.調整分錄：根據核對的結果，如果是因為記賬錯誤或遺漏導致的差異，應及時進行調整。具體做法是，通過編制調整分錄，將差異金額調整至正確的科目。 3.更正申報：如果已經進行了匯算清繳的申報，并且發現職工工資本年累計支付的金額存在錯誤，應及時向稅務機關申請更正申報。更正申報時，應提交相關證明材料，如調整后的財務報表、工資支付憑證等。 4.后續處理：如果后續找到了差異的原因，并進行了相應的調整，應確保調整后的賬務準確無誤。同時，應加強對職工工資計提和發放的管理，避免類似問題的再次發生。
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匯算清繳的職工薪酬支出明細表里面關于工資薪金這塊，賬載金額填寫應付職工薪酬-工資的貸方數字，實際發生額寫借方數據嗎？因為去年借貸方金額不一樣，一部分年終獎在2月份發放的，12月份計提的。那么這種情況在匯算清繳之前就已經按照計提的金額發放了的，實際發生額是不是就應該填寫貸方的金額呢？
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老師我一月份把發工資分錄，借方應付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發現了，就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導致資產負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調整一下呢
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老師您好，多計提了去年12月工資，如果應付職工薪酬的借方本年累計是55000，貸方應付職工薪酬的本年累計余額是68000.8，多計提了8毛錢，今年1月的賬就做少計提8毛錢，那做2022年企業所得稅匯算清繳是賬載金額和實際發生額和稅收金額分別是什么？
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老師，匯算清繳應付職工薪酬-職工工資本年累計支付的金額，借貸方不一致，應該怎么辦呢？23年的賬務，如果后面找到差異了應該做哪些處理呢？
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老師，匯算清繳應付職工薪酬-職工工資本年累計支付的金額，借貸方不一致，應該怎么辦呢？我們公司本月工資本月計提本月發放，23年期初貸方有余額，23年的賬務也產生了一些貸方余額，如果后面找到差異了應該做哪些處理呢？
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老師，關于第三點，如果本年實際累計支付的金額沒有錯誤，還需要更正申報嗎？
沒有錯誤就不需要更正申報
實際支付沒有錯，但是應付職工薪酬的貸方有誤，這個不需要更正哇？
同學你好 這個需要更正的 做分錄才可以
這個是賬上要更正，還是稅務上要更正呢？
賬上不對更正賬上，沖減多計提的
好的，那么匯算清繳i的企業所得稅申報就不做處理，就行哇？
你按實際的填寫就可以 按調整后的
但是我匯算清繳是在調整之前做的，只是申報的時候就是按照實際支付和計提的差額來調增了的，這個后面賬上調整好了，還需要更正申報匯算清繳不？
同學你好 你直接做跨年調整的就可以 匯算清繳不用更正
好的謝謝
滿意請給五星好評，謝謝
同學你好 這個可以的哦