Q
老師，您好，企業所得稅彌補虧損明細表怎么填。企業21年新辦，21-22年屬于虧損狀態，23年年底有盈利
2024-05-16 15:51
2024-05-16 15:51
您好不用填，這個是自動帶出來的。
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您好不用填，這個是自動帶出來的。
2024-05-16
您好，年度企業所得稅是累計盈利才交稅，23年利潤大于虧損就交所得稅
2024-05-19
上面顯示2021年都是零，你之前有做匯算清繳嗎？你匯算青椒上一年截圖看一下。
2023-05-10
您好
彌補虧損表不需要自己填寫 系統根據主表自動帶入數據
2023-05-19
你好，那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少？
2023-03-28
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Q
企業所得稅申報表，19年虧損，20年，21年盈利，但是20年，21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數據，20年和21年正常繳納所得稅，現在需要將三份年報改來一致，怎么操作簡單可行？
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老師23年已季度公司盈利8萬，做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬，21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補到21年的虧損嗎，一季度可以不交企業所得稅款嗎
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Q
企業所得稅彌補虧損明細表怎么填？21年虧損的金額填在那？
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Q
企業所得稅彌補虧損表應該咋填呢。我們這2018-2020年有利潤，21-22年虧損，
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老師您好，我想問一下匯算清繳企業所得稅彌補虧損明細表，我今年盈利了，想彌補以前年度虧損應該怎么填呢
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那帶出來的數和之前的有出入怎么辦
這個是經過納稅調整的，您指的出入指的是什么
和之前的報表不一樣
肯定是不一樣的，因為這個是經過納稅調整以后的數據。
明白了。還想問問減免所得稅優惠明細表怎么填？一打開這個表在第一行符合條件的小型微利企業減免企業所得稅有數據帶出來，是這樣的嗎
是這么填寫的。應納稅所得額*20%
那這個表不用填的是嗎？打開保存就好？
比如說是虧損的，那就直接保存就行。