應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上支付上月工資那筆分錄余額為-40有問題嗎。那如果應(yīng)付職工薪酬期初余額為負(fù)數(shù)，第一筆支付上月工資應(yīng)付職工薪酬也是貸方，那余額為負(fù)數(shù)正常嗎？

一個(gè)公司給人掛靠交社保 并走公司流程的分錄 ?我這么做 借：管理費(fèi)用-社保 （單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）； 交的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 其他應(yīng)收- 個(gè)人 貸 ：銀行存款 （這樣做分錄 應(yīng)付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀） ?這樣應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位） 這個(gè)科目的金額會(huì)不平 這個(gè)怎么處理

老師，請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是不是跟應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)金額一致，而不是應(yīng)付職工薪酬的所有貸方余額，應(yīng)付職工薪酬貸方余額還包括應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。謝謝！

老師，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬～單位社保這個(gè)科目一正一負(fù)抵消掉了，那么應(yīng)付職工薪酬的余額就是應(yīng)付職工薪酬～工資的余額嗎？

應(yīng)付職工薪酬里邊印發(fā)工資，計(jì)提了一個(gè)在計(jì)提了單位和個(gè)人的社保，也就是計(jì)提了個(gè)人社保兩次，一個(gè)進(jìn)工資應(yīng)付職工薪酬工資里邊另一個(gè)進(jìn)了計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬社保里邊這樣做，后果是什么呢，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債項(xiàng)目，在報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里邊有這個(gè)項(xiàng)目，期末有余額，但是費(fèi)用沒有多寄，也就是說應(yīng)付職工薪酬社保里邊的金額是個(gè)人和單位承擔(dān)的合計(jì)金額。這樣有大的影響嗎