四季度財務報表申報的資產總額和年度財務報表上的不一樣（審計調整了把預付調到了應付），所以導致資產負債表的資產總額有變動，報年度財務報表是按照審計后的調整的。匯算清繳的時候資產總額全年季度平均值是按照的審計調整后的計算嘛？
你好，第四季度的你修改了沒有？
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匯算清繳年度資產負債表，利潤表，現金流量表是按照第四季的表來填還是按照審計調整后的表填報
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匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致，去修改年度財務報表的利潤表，同步修改資產負債表，但是資產負債表不知道怎么調（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產類的貨幣是 不能調整的） 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表？具體調哪個項目？單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調上面對應的負債，會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對，利潤表因為也是調了的，調之前是勾稽關系對的，說明調之后也對。
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申報企業年度財報 資產負債表和利潤表的上期金額和審計報表的金額有差異 我需要在申報財報的時候調整和審計報表一致嗎？
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老師，你好!去年報表中應付賬款負數，匯算時沒有重分類，稅局通知讓調整報表，我只把年報的應付賬款預分類，進行了調整。但是A000000表中的資產總額還是按照季度平均值計算的資產總額，季度報表都沒有預分類。如果季度也預分類，就超5000萬不享受小微了。這樣有影響嗎？
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年度匯算清繳時，因審計后調整科目的原因，資產總額平均值與第四季申報所得稅的年平均值不一致，可以直接在匯算清繳申報表那里手動修改么
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你賬上修改了，但是你第4季度的時候申報給稅務局的修改過嗎？
第四季度財務報表沒修改。就報年度財務報表的時候按照審計的填報了
那你財務報表和你第4季度的需要一致？你現在自己選擇吧。
我就想問財務季報和年報不一致的情況下，報所得稅匯算清繳全年季度平均值按調整后的計算還是按原來的？會有什么風險嘛？
安之前的 s稅務局要求修改
什么意思？就是所得稅匯算清繳的資產總額季度平均值按去年四季度的來？不要按照審計調整后的？
按照你之前修改之前的，也就是第四季度所得稅主表上面的平均數值來填寫呀，不想要神器之后的，如果按照審計之后的話，你申報的時候他就會提示你異常
是的，他現在提示我和四季度預填的不一樣。那么匯算清繳按之前的，財務年報按審計的來申報沒問題吧？
好有問題的，我不是告訴你了嗎？你稅務局看到你第4季度和年報的不一致，他會問起來，會要求你調整成一樣的。
那請問財務年報也按之前的申報？不要按審計的？
對的是的，正確的應該按照你第4季度的來填寫。