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演示賬套

1.汽車(chē)外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些？ 2.購(gòu)入車(chē)輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品？ 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔？ 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么？ 5.給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作啊？ 6.某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅50542.62銷(xiāo)項(xiàng)稅50619.46，需要繳納增值稅和附加，怎么把銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的76.84用分錄表示出來(lái)？增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2024-05-11 10:16

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-11 10:18

汽車(chē)外貿(mào)相關(guān)分錄：購(gòu)入汽車(chē)（庫(kù)存商品）：借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款/應(yīng)付賬款銷(xiāo)售汽車(chē)（確認(rèn)收入）：借：銀行存款/應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品收到退稅（如有）：借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

齊紅老師解答 2024-05-11 10:19

2.購(gòu)入車(chē)輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品：通常，購(gòu)入的車(chē)輛會(huì)先計(jì)入“庫(kù)存商品”科目，等到銷(xiāo)售時(shí)，再將其成本轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。數(shù)電票是否都需要把PDF和xml的格式下載存檔：這取決于公司的內(nèi)部規(guī)定和稅務(wù)要求。但為了確保電子發(fā)票的完整性和可查驗(yàn)性，建議將PDF和xml格式的電子發(fā)票都下載并妥善存檔。電子口岸與單一窗口的區(qū)別：電子口岸：主要是通過(guò)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）方式，將進(jìn)出口業(yè)務(wù)所涉及的各類(lèi)數(shù)據(jù)、單證等通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中處理。它主要關(guān)注電子數(shù)據(jù)的交換和共享。單一窗口：是國(guó)際貿(mào)易和運(yùn)輸相關(guān)各方通過(guò)一個(gè)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)遞交滿(mǎn)足監(jiān)管部門(mén)要求的標(biāo)準(zhǔn)化單證和電子信息的一項(xiàng)便利化措施。它不僅僅關(guān)注數(shù)據(jù)的交換，還強(qiáng)調(diào)通過(guò)統(tǒng)一平臺(tái)滿(mǎn)足多個(gè)政府部門(mén)的監(jiān)管要求，提供更高效、便捷的服務(wù)。給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作：員工需要準(zhǔn)備好個(gè)人所得稅申報(bào)所需的相關(guān)材料，如身份證、工資收入證明等。登錄國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站或手機(jī)APP，選擇個(gè)人所得稅申報(bào)入口，填寫(xiě)個(gè)人基本信息和收入情況。核對(duì)填寫(xiě)的信息，確保無(wú)誤后提交申報(bào)。按照系統(tǒng)提示選擇合適的繳稅方式，如網(wǎng)上繳稅、銀行代扣等。

快賬用戶(hù)9884 追問(wèn) 2024-05-11 10:29

給員工個(gè)稅申報(bào)是公司申報(bào)再代扣繳還是員工自行申報(bào)扣繳呢？

齊紅老師解答 2024-05-11 10:33

同學(xué)你好公司代扣代繳員工自己匯算清繳多退少補(bǔ)

快賬用戶(hù)9884 追問(wèn) 2024-05-11 10:43

上述6怎么解決呢？

齊紅老師解答 2024-05-11 10:50

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶(hù)9884 追問(wèn) 2024-05-11 11:14

1.新公司很多成本進(jìn)項(xiàng)票，年底應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，應(yīng)如何調(diào)賬?2.大額軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎

齊紅老師解答 2024-05-11 11:16

這個(gè)不用調(diào)整是你進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 2.這個(gè)可以的，也可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

快賬用戶(hù)9884 追問(wèn) 2024-05-11 11:52

管理費(fèi)用里有個(gè)二級(jí)科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，計(jì)入這個(gè)嗎？老板墊付的開(kāi)支，公司還沒(méi)打錢(qián)給他，要寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單嗎

齊紅老師解答 2024-05-11 11:56

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一級(jí)科目呀

快賬用戶(hù)9884 追問(wèn) 2024-05-11 15:43

委托辦理出口計(jì)入管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售呢？

齊紅老師解答 2024-05-11 15:54

同學(xué)你好計(jì)入管理費(fèi)用