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老師，請(qǐng)問(wèn)去年年底做了一筆暫估，沒(méi)取得發(fā)票，匯算清繳這筆暫估調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)在今年要怎么處理呢？

2024-05-10 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-10 10:38

關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要支付的？

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:05

不支付，要做納稅調(diào)增，但是今年的賬務(wù)不知道怎么處理，對(duì)沖一筆會(huì)影響我今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，做以前年度損益調(diào)整的話，我做匯算清繳的時(shí)候是應(yīng)付暫估那筆直接減去，然后調(diào)報(bào)表嗎？

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:08

老師，因?yàn)槲沂遣沤邮值倪@家公司的賬，剛看了下，這筆暫估還是2022年暫估的，這個(gè)該怎么辦呢？

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:08

是的，需要更正上年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再匯算

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快賬用戶9448 追問(wèn) 2024-05-10 11:09

老師，不是去年暫估的，是22年暫估的，該怎么辦呢？

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 11:11

那么得更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后重新匯算

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關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要支付的？
2024-05-10
你好，匯算清繳納稅調(diào)整就行。調(diào)表不調(diào)賬。 賬戶的余額，你比如成本費(fèi)用，那就正常入賬了，要是往來(lái)科目還款就行了。
2023-04-21
同學(xué)你好 這個(gè)你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字分錄
2023-03-22
調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整，他之前是調(diào)表不調(diào)賬，你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄，把之前暫估沖掉，然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。
2022-07-09
你好，去年的那個(gè)20萬(wàn)需要納稅調(diào)增 然后今年暫估的10萬(wàn)在明年匯算清交之前收到了發(fā)票，這個(gè)10萬(wàn)就不需要調(diào)增了。
2023-04-21
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