老師，我在做23年企業所得稅匯算清繳，其中2股東這路哎，我們2年12月變更的股東，到24年2月份才拿到新營業執照，營業執照上的日期也是24年2月的，那匯算清繳股東這塊，我是寫變更前還是變更后信息呢
匯算清繳填寫變更之前的。
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稅務查到22年，23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅，現在要求更改相關月份申報表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報表為無票收入，再更正五月份新增一筆負數再新增一筆正數開票收入，金額都不大，銷項稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關日期申報 問題一，這樣更改的同時會產生滯納金，進項稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請留抵退稅，附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目，營業稅金及附加的變動，現在是24年，怎么更改22年相關月份有變化的科目，還是在24年做調整。怎么調整。 問題二，22年企業所得稅匯算清繳過了。23年也已經匯算清繳過了，現在是24年，應該怎么調整22年的相關事項。
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老師，我在做23年企業所得稅匯算清繳，其中2股東這路哎，我們2年12月變更的股東，到24年2月份才拿到新營業執照，營業執照上的日期也是24年2月的，那匯算清繳股東這塊，我是寫變更前還是變更后信息呢
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你好老師，我單位在24年2月份換了股東，匯算清繳的時候基礎信息表主要股東及分紅，按照變更后的股東填嗎？還是按照原來的久股東來填
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我們企業25年1月份辦理了股權變更及法人等的變更，那我現在做24年的匯算清繳，股東分紅情況表是填寫未變更前的股東信息還是變更后的股東信息呢？
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合伙企業，經營所得，年度匯繳申報1.截止日期也是2025.3.31對嗎？2.稅款所屬期2024年度，收入總額，成本費用，利潤總額都是填24年度累計數對吧？3.24年中間股東有變更過，這次匯算清繳，就按照24年最后一次稅務登記的股東來進行匯算清繳，對嗎？4.提示合伙人預繳納稅申報的分配比例合計不足100%，請核實。有自然人股東，也有法人股東，這個沒有關系吧
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賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報， 匯算時候要怎么調
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董孝彬老師好！請教您，匯算清繳時：1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時，工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保，社保費。2.業務招待費支出填寫時，是招待費的總金額填列，還是需要計算后的數據填列。 3.主表中，主營業務收入，主營業務成本，銷，管，財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師！
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怎么導出所有的提問呢？
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小菲老師，在A105000，扣除類，其他，我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票，填報時調整1萬，還是填一萬的折舊部分
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老師，這個發票中間怎么沒章呢
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老師，如果上月發出的貨因不合格，本月部退回來，上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入，對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢？
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找暖暖老師，找暖暖老師，
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還有個問題老師，變更之前的有個股東是公司，工商和稅務登記的名字錯了一個字，后來變更時發現，又改過來了，我現在匯算清繳填寫正確的股東公司，保存時提示股東名稱錯誤，讓我修改，這是怎么回事呢
那你填寫錯誤的那個名稱試一下。
不會是你稅務局那邊備案還是按照錯誤的？
稅務局備案應該還是錯的老師，真的很容易弄錯，我可以在電子稅務局上自己修改嗎
可以的，可以修改的。
錯誤的保存成功，也沒提示，23年12月還是錯的，一直到新的營業執照下來，也就是24年2月工商才給改過來，然后電子稅務局上我也忘記改了，這種情況，我是先修改電子稅務局股東名字，然后再報匯算清繳，還是直接按錯的名字來報呢
你在今年調整就行，在今年修改，然后明年匯算清繳的數按照正確的。