老師你好，我在做23年企業所得稅匯算清繳的時候發現職工薪酬支出及納稅調整明細表上的金額和我實際申報個稅的金額不一致，比個稅申報數據多了14000，發現是去年有兩個人的個稅漏報了，這種情況該怎么處理？不處理的話是否會通過兩稅對比對比出來被稅局風險預警？
你好，少申報了個稅去更正修改自然人電子數據 有風險的。
-
Q
老師麻煩問下，對于一般納稅人進行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調整明細表，這個表最后13行合計數是賬上的所有管理費用嗎 還有老師，就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時，如果算的19年應納稅所得額為負數，是不是我前三個季度預繳的所得稅要都退回來？
-
Q
老師你好，我在做23年企業所得稅匯算清繳的時候發現職工薪酬支出及納稅調整明細表上的金額和我實際申報個稅的金額不一致，比個稅申報數據多了14000，發現是去年有兩個人的個稅漏報了，這種情況該怎么處理？不處理的話是否會通過兩稅對比對比出來被稅局風險預警？
-
Q
（找張雪峰老師的）建筑公司，稅務出如圖風險了，第一原因：1月申報企業所得稅的時候因為到征期數據還沒整理出來，就先申報虧損，后面按24年開票收入按比例結轉成本計利潤，繳納所得稅的；第二就是因為工程施工科目導致資產總額超5000萬，我在應付和應收兩個科目上做了調整?，F在稅務要讓寫情況說明，但如果按實際情況寫的話，稅務好像不接受，你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
熱門問答 更多>
-
如果我2023年變更股東后，2024年股東變成了2023年變更的股東，但是還要讓填變更股東信息
-
老師早上好！臺球館購買球桿記什么科目適合？銷售費用還是主營業務成本？
-
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎？如果是投資性房地產是不需要計提折舊？
-
公司出現收不回來的壞賬，要怎么處理？賬務怎么處理
-
賣了房一年內買可以辦理個稅退稅
-
出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
-
老師，印花稅的減免金額需要做賬不
-
紙質火車票遺失，根據當時火車票圖片入賬，能否稅前扣除？
-
老師，我們酒店是一般納稅人，搭建了一些小規模的公司（其中有個物業公司），把保潔人員和維修人員分到了物業公司，我現在物業公司給酒店開票，具體怎么開？ 每個月主要就是保潔和維修，我開票大類開現代服務還是生活服務？
-
老師，企業所得稅需填寫成退稅，這樣可以嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
去自然人電子稅局啟動更正的話，是只需要對23年的數據進行更正，還是從24年開始連同23年的所有的申報全部一起更正
2023年一整年的。 修改所屬期12月份，其他的都不需要修改。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師你好，還在嗎，我還有個問題，就是我沒有申報的工資不去更正申報，直接在工資薪酬支出及納稅調整表上面調增可以嗎？ 還有就是我們公司一個員工的工資從另外一個公司發，個稅也是從那個公司申報，然后我這邊賬上掛著欠這個公司錢，那這部分工資可以在稅前扣除嗎，不可以扣除的話是不是要在工資薪酬支出表上調增啊
第一個可以 第二個不可以
需要納稅調增，不允許抵扣。
第一個可以直接調不用更正申報，第二個不可以稅前扣除對吧
好的謝謝老師
對的是的，是這么做的