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老師您好，我們要調減22年一整年的管理費用，包含服務費，職工薪酬，租賃費，裝修費我在2023年一月做分錄是應該這么做嗎？22年一整年的管理費用一部分應該是23，24年的 借:應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 服務費 貸 以前年度損益調整 借 租賃費 貸以前年度損益調整
2024-05-06 08:54
2024-05-06 08:55
你好，你這個服務費租賃費具體的是哪個科目？如果是往來科目的可以。
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老師好，服務費當時記的是其他應收款
個人備用金
你好，那你把這個服務費改成其他應收款沒有問題，可以的。
租賃費記的是其他應付款，單位往來款
你好，那你把租賃費改成其他應付款。
老師您好，我們要調減22年一整年的管理費用，包含服務費，職工薪酬，租賃費，裝修費我在2023年一月做分錄是應該這么做嗎？22年一整年的管理費用一部分應該是23，24年的 23年一月這樣做對嗎？借:應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 服務費 貸 以前年度損益調整 借 租賃費 貸以前年度損益調整
可以的，可以這么做的。
24年4月在把這個分錄反過來？
你好，不是的， 借管理費用， 貸應付職工薪酬 其他應收款， 其他應付款 做這些。