老師，能看清楚嗎，工資我是做的四月工資還沒發(fā)的，要本月發(fā)，所以其他應付款和管理費用職工薪酬都寫了同樣金額，加工費運費，我是填了四月實際支付的，其他應付款里就沒寫，這樣可以嗎？還是應該填和工資一樣，填四月應該付的

你看下你賬上應付賬款有沒有余額。如果你借管理費用貸應付職工薪酬工資，他就是在應付職工薪酬工資里面顯示他不在應付賬款。

工資是填的五月的，沒發(fā)

應付職工薪酬貸方有余額

老師，我糾結的不是應付職工薪酬，這個我對的吧，是四月份工資我們還沒付，我問得是加工費和運費

那加工費運費支付了沒有？我沒有支付的話，你帳上怎么做的？

我現(xiàn)在做的四月報表，利潤表里的加工費運費是四月實際支付的款，也就是三月份的，資產負債表里其他應付款就沒有加工費運費了。我意思這樣做有問題嗎？還是應該和職工薪酬一樣做，做四月應該付的，資產負債表里加工費運費填寫未付應該付的四月金額？利潤表里也填四月應付加工費運費金額。和薪酬一樣做

你這樣說怎么知道 資產負債表都是余額 應付賬款明細賬有嗎 之前應付帳款沒有余額 三月份有運費和加工費沒支付，那就是應付賬款有余額

不是這個意思，我意思是三月的加工費運費都付了，我寫在利潤表的管理費用加工費運費上，資產負債表里的其他應付款就是0這樣對不對？還是應該和職工薪酬一樣填寫未付的，利潤表填四月未付同時資產負債表里的應付款填寫四月未付

應該和職工薪酬一樣填寫未付的，利潤表填四月未付同時資產負債表里的應付款填寫四月未付

那我現(xiàn)在填里三月已付的在管理費用里。資產負債表里填了0按實際支付的填是不對的嘛？

正確的，你已經支付了，就不會欠款了

老師，你意思我這樣做也沒問題對嗎？如果這樣做，下來就是全部按照實際銀行支付的金額填到管理費用加工費運費，資產負債表里應付款加工費運費就是0，我填的還是對的是吧，要么就是全部按照職工薪酬那樣做，全部填寫未付的金額，那資產負債表應付款就是也要填金額了，填未付的金額對吧，二種方式都可以