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演示賬套

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規定每天補助30元，是否需要發票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發票，是否能用不同地區的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發票，請問是否能找替票？例如： 1.自駕報銷油費，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費 3.打車高速費沒有發票，可以用運輸發票代替嗎？ 4出差一些消費，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費

2024-05-01 10:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-05-01 10:44

員工出差餐費補助，公司規定每天補助30元，一般情況下不需要發票。在報銷時也**不需要提供小票**。關于員工出差的餐費補助規定，通常情況下，公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決，除非有特殊情況需要接待單位協助安排用餐，這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外，如果由接待單位統一安排用餐，則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規定旨在確保費用使用的合理性和透明度。至于報銷時是否需要小票的問題，根據現行的稅務政策和企業的財務管理習慣，出差補貼作為企業對員工的臨時性補助，通常不需要提供發票來進行企業所得稅前的扣除。也就是說，員工在沒有使用完餐費補助的情況下，回來直接報銷時，并不強制要求出示消費小票。

齊紅老師解答 2024-05-01 10:46

你好！按規定員工出差餐費沒有取得發票，不能用不同地區的同類餐票代替，也不能用打車滴滴運輸發票代替。出差期間的餐費報銷應遵守公司的財務制度和相關稅務法規。通常情況下，企業會要求提供相應金額的正規餐飲發票來證明費用的產生，以便這些費用能在企業所得稅稅前得到扣除。如果只有付款單而無法提供發票，那么在沒有特殊規定的情況下，這筆費用可能就不能計入差旅費用中進行報銷。根據現行稅法規定，大部分情況下所得稅稅前支出需要以發票為依據，如果沒有發票就不能在所得稅稅前扣除。因此，使用其他類型的票據來代替正規的餐飲發票是不符合規定的，并且可能會被稅務機關視為違規操作。實際工作中有用你說的方法，但是嚴格說存在查賬風險

齊紅老師解答 2024-05-01 10:47

你好！3替票是存在查賬風險的，