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老師,請教:在做2023年匯算清繳時,享受了2022年第四季度固定資產加速折舊的,“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”中在哪行做調增

2024-04-28 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 15:27

105080這個表格第5列,2023年當年的折舊金額都是零。

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快賬用戶5700 追問 2024-04-28 15:28

行數是第幾行?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 15:32

你具體的是哪一個固定資產?如果是電子設備的,就在電子設備里面。

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105080這個表格第5列,2023年當年的折舊金額都是零。
2024-04-28
你好,A105080資產折舊按實際的填寫, 提前出售那部分轉固定資產清理的金額做納稅調增,在納稅調整明細表最后欄填
2022-05-24
同學你好 按照累計折舊的填寫
2023-04-27
沒有加速折舊就正常根據折舊表填寫就可以了
2021-05-28
您好 新買的固定資產還需要在資產折舊、攤銷及納稅調整表里填
2021-05-27
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