老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數而不是填迡補后的利潤數據6萬加三季度利潤總額數據之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關系是嗎？二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？

老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業所得稅我沒有計提，5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費－企業所得稅，所以現在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業所得稅的金額，請問我這個勾稽關系是不是對的呢？

老師，假設說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調整，貸應交稅費應繳企業所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應該影響當月的數據嗎？為什么我的利潤表的數據被影響了？我做錯哪里了嗎？

老師，假設說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調整，貸應交稅費應繳企業所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應該影響當月的數據嗎？為什么我的利潤表的數據被影響了？

老師好！我想問下，我們公司一季度繳納了所得稅，然后整年下來利潤是負數。我現在在年度匯算清繳，如果我不想退稅，是不是要進行納稅調整？調整后全面利潤只要大于0就可以？還是必須大于已交所得稅的所得額才可以？