你好對的 不用 只在一個地方填寫
老師,請問年報營業外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調整數加進了利潤總額,并將退稅部分的營業外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現在所得稅匯算清繳里主表的營業利潤我是否應該就填寫年報里的數字+調整數,營業外收入和營業外支出抄年報數?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業外收入的25%,我不知是否正確了
老師你好!匯算清繳時營業外支出需要填寫在A105000表27行與了取得收入無關的支出里面嗎
老師你好!匯算清繳A105000表里面19罰款、20滯納金,做賬時做的營業外支出。也把相應的數據填在A1050000表里面了。那同表27 與取得收入無關的支出那里還需要填罰款、滯納金數據嗎?
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務報表修改了才可以啊
老師,請問,我剛剛在填報匯算清繳的時候,有個印花稅稅收滯納金我直接也一并進入到印花稅里面去了,然后納稅調整那個明細表就提示我了,說有個 0.17 的滯納金要填,但是我那個報表上面沒有這個營業外支出的滯納金,我是不是要把上傳的財務報表修改了才可以
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快