請問老師，我是小規模企業在年度企業所得稅匯算清繳時，投資比例已經是1了，在申報風險管理的時候還出現“.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報的各股東合計持股比例不等于1，請核實填報是否準確。”是什么原因呢

企業已獲得雛鷹計劃證書，在填報企業所得稅匯算清繳申報時，填了A107012(研發費用加計扣除優惠明細表)之后，風險掃描結果說與A107041(高新技術企業優惠情況及明細表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數據填進去了。但是填好后，風險掃描結果提示基礎信息表中沒有填高新企業企業證書，實際上基礎信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業和獲得雛鷹計劃證書的。在企業所得稅匯算清繳申報中需要填哪些表？基礎信息表中科技型中小企業以及高新企業那行都是灰色無法填數據以及上傳數據。我單位算不算高新技術企業啊？

老師，我們有一家公司去年12月份才有流水，都是扣銀行開戶費這些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申報，現在我要做2023年的匯算清繳，填寫企業所得稅年度納稅申報基礎信息表有一個資產總額，我可以填0嗎？

上海餐飲企業，22年中間停業了2個月是0申報增值稅，現在23年匯算清繳時企業所得稅年度申報基礎信息表里資產總額平均值和季度預繳申報表的資產總額季度平均值不一樣，請問我應該以哪個為準

老師您好！我們企業高新技術證書是2023年11月29日頒發的，在申報2023年年度企業所得稅時出現以下提示，我這個應該怎么操作？感謝老師指導（提示內容：1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-1證書編號1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-2發證時間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-3證書編號2”為：【】； 4.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-4發證時間2”為：【】； 5.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業； 6.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業類型與表A000000《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。<br>）