老師您好，我們公司屬于總公司，現在做23年的匯算清繳，這個企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表里面有三項因素收入，職工薪酬，資產總額，是填23年的數據還是22年的啊
你好，填寫的是2022年的
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老師，總公司按照上年度分支機構營業收入，職工薪酬，資產總額分攤企業所得稅， 1.總公司按月預繳，那分支機構營業收入等是按年還是對應季度數算， 2.是必須上一年的嗎 3.如果總公司和分支機構是同一年設立的怎么算 謝謝
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老師，想問一下企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表里的三項因素營業收入、職工薪酬、資產總額怎么填列，是從哪里取數的？
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老師，總分公司匯算清繳時匯總納稅，它的分攤參照上一年度的營業收入，職工薪酬，資產總額。上一年度是指？現在做2022年的匯算清繳，這三項我應該取數2022年的還是2021年的呀？
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老師您好，我們公司是總機構，下面有兩個分支機構，企業所得稅是匯總納稅，圖片中的三項因素和分配比例怎么填寫呀
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老師您好，我們公司屬于總公司，現在做23年的匯算清繳，這個企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表里面有三項因素收入，職工薪酬，資產總額，是填23年的數據還是22年的啊
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粵公網安備 44030002003870號
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22年有的分公司還沒有成立，我們就填0嗎
22年的時候公司還不用分配，23年開始分配的，23年預繳我填的都是23年的數據
是的，對的，是這么做的。
那我23年匯算清繳是填22年數據還是23年的啊
填寫的是2022年的數據的，上一年的
23年新成立的分公司填0嗎
是的，對的，是這么做的。