老師，內帳之前的利潤表和資產負債表鏈接對不上，到今年1月利潤開始一年重新計算不是，然后，資產負債表的期末數我截止到2月出一個期末數，然后把利潤表和資產負債表的差異計入未分配利潤，剩下的月份都是減去這個差異就是實際的分配利潤可以不這么操作老師
你好，同學，可以這樣操作的
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老師上午好，請問21年一月，二月的資產負債表和利潤表都審核通過了，到了21年3月份利潤表審核通過了，資產負債表審核不通過，提示：資產負債表的未分配利潤的年初數+利潤表的未分配利潤累計數不等于資產負債表的未分配利潤年末數，像這種情況我應該怎么去找出來哪里不對了呢？這是以前會計做的賬，導致我現在做的賬都是這個情況
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資產負債表 未分配利潤 期末余額正數減去資產負債表未分配利潤年初數 不等于利潤表 本年累計數，差異額就是因為當月分配的金額額，那像這樣的怎么對資產負債表和利潤表算對平了??？
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老師，公司9月開始經營的，2023年3月資產負債表未分配利潤期末數減去2022年9月資產負債表的未分配利潤的期末數，是不就應該等于利潤表里2022年9月到2023年3月這7個月的利潤之和，對嗎老師，您幫我理解下，
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老師，內帳之前的利潤表和資產負債表鏈接對不上，到今年1月利潤開始一年重新計算不是，然后，資產負債表的期末數我截止到2月出一個期末數，然后把利潤表和資產負債表的差異計入未分配利潤，剩下的月份都是減去這個差異就是實際的分配利潤可以不這么操作老師
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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到2月或者到3月，期末數整出來這么操作都可以是吧老師，不必非得弄出2023年12月的資產負債表期末數再這么操作吧老師
是的，不用弄出2023年12月的資產負債表期末數再這么操作
好的老師，就是利潤表我今年每月正常出，到哪個月弄出資產負債表的期末數，到哪個月去把真實未分配利潤和那個差異記調到未分配利潤就可以對吧老師
是的，這種沒問題的，一定保證每個月是沒問題的
好的，要不那個差異容易不對是吧老師，后期我如果是采取錄憑證的方式，那如果那個差異本應該不變每個月對吧老師，如果他變化了證明是咋回事呢老師，會是庫存啥的變化了么老師，我采取錄總憑證的方式，比如一共進貨多少，出了多少，一個月我一起錄一筆照著進銷存系統
好的，要不那個差異容易不對 是的 ，后期我如果是采取錄憑證的方式，那如果那個差異本應該不變每個月對吧老師， 是的 一般憑證不直接用以前年度損益調整，以及未分配利潤科目，差異是固定的