老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊，我們合作業社集體經管，到時候給社員分錢。當時老會計就記入，借，消耗性生物資產貸資本公積，可是在2018年羊賠錢都賣了，只賣了40萬，消耗性資產也沖銷了，但是貸方的資本公積一直在賬面，我現在想把資本公積清零，我需要怎么調整呢？ 小企業會計準則
您好，最簡單的調整是把原分錄全部紅沖，再做正確分錄，損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。
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老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊，我們合作業社集體經管，到時候給社員分錢。當時老會計就記入，借，消耗性生物資產貸資本公積，可是在2018年羊賠錢都賣了，消耗性資產也沖銷了，但是貸方的資本公積一直在賬面，我現在想把資本公積清零，我需要怎么調整呢？
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老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊，我們合作業社集體經管，到時候給社員分錢。當時老會計就記入，借，消耗性生物資產貸資本公積，可是在2018年羊賠錢都賣了，只賣了40萬，消耗性資產也沖銷了，但是貸方的資本公積一直在賬面，我現在想把資本公積清零，我需要怎么調整呢？ 小企業會計準則
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老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊，我們合作業社集體經管，到時候給社員分錢。當時老會計就記入，借，消耗性生物資產貸資本公積，可是在2018年羊賠錢都賣了，只賣了40萬，消耗性資產也沖銷了，但是貸方的資本公積一直在賬面，我現在想把資本公積清零，我需要怎么調整呢？ 小企業會計準則
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老師，我們是合作社，幾年前縣里給我們補貼的羊，當初會計記的是 借 消耗性生物資產和生產性生物資產 400萬元 貸 資本公積 其他資本公積記 400萬 后來羊都賠錢賣了 賣時借 庫存現金 120萬 貸 主營業務收入 120萬 結轉成本 借主營業務成本560萬 貸方 消耗/生產性生物資產 560萬 包括飼養時費用 那我們資本公積一直都是400萬，稅務讓我們把資本公積這400萬清0`我需要怎么調整呢 貸
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老師，我們是農民合作社，幾年前縣里給我們1000只羊，我們當時記入 借 生產/消耗性生物資產400萬 貸 資本公積 其他資本公積400萬 在2022年不適合在北方飼養，我們賠錢處理了 借 庫存現金120萬 貸 主營業務收入120萬 同時結轉成本 借 主營業務成本 560萬 貸 生產/消耗性生物資產560萬 包括飼料，人工等 這樣資本公積余額一直都是400萬，稅務讓我把這400萬清理掉，我需要怎么調整呢
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呃，賬上有現金500多500多萬虧損，然后現金虧損500萬，這樣的話會有涉涉稅風險，如何調賬才能做好這筆賬呢？用什么方法做呢？
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歐老師接一下，其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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請問老師，租賃合同，公章是公司的章，但是法人的名字是錯的，有影響么？需要重新簽訂么？
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虧損彌補是用掙錢的，就是年份彌補以前五年的那個就是虧損，那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎？比如說第一年虧十萬，第二年虧20萬，第三年虧30萬，第四年掙了100萬，我可以彌補第一年，第二年，第三年的虧損，我我以后就五年，我又虧了十萬，第六年又虧了十萬，我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我？
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蘋果老師接其他老師勿接
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老師，你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元，但要支付給對方公司3萬元的賠付款，因此我們給對方開2萬元的運費發票，對方給我們開3萬元的商品賠償的發票，最后我們轉1萬元給對方公司（3一2=1萬元），請問這檔處理可以嗎？（還是說必須我們轉3萬給對方，對方再轉2萬給我方）
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你好老師，企業所得稅這塊兒，怎么區分5%和25%征收。
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蘋果老師接其他老師勿接
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蘋果老師接其他老師勿接
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信息技術咨詢服務，專用發票一般稅率是多少？
粵公網安備 44030002003870號
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老師，那現在做 借，資本公積358萬 貸利潤分配 358萬符合標準嗎。其實我們沒盈利啊，賠了很多錢的。
您好，那這樣做分錄對的呀，我們有累計的虧損，這個分錄也不用交稅的，
老師，當時是這么入的，我把他們賣了后需要怎么沖減資本公積呢
您好，這里有351萬，比如我們只賣了40萬 借：銀行? 40? 貸：主營業務收入? 40 借：主營業務成本? 351? 貸：生產性生物資產 借：資本公積? 351? 貸：其他收益? 351
老師，那當初我們直接用其他收益就好了，沒必要總資本公積吧，這個其他收益我是不是不需要繳納增值稅只繳納所得稅嗎。還是都是免稅的呢，我們是農民合作社，小企業快捷鍵準則
您好，是的，咱沒有增值稅的