Q
我們有家一般納稅人公司，平時很少開票，有油和氣的專票進來，還有2家小規模公司，分別是運輸和商貿公司，主要是提供運輸服務和賣建筑材料，怎么做稅務規劃？
2024-04-17 18:24
2024-04-17 18:25
商貿的有車嗎 用車多嗎
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商貿的有車嗎
用車多嗎
2024-04-17
你好
總公司
借銀行?
貸收入?
應交稅費
其他應付款
分公司
借應收
貸收入
應交稅費
借其他應收款
貸應收賬款??
2021-09-14
在這種情況下，開具銷項發票可能會存在一定的稅務風險。
首先，沒有進項發票意味著無法正常抵扣進項稅額，可能會導致稅負增加。
如果暫時無法取得進項發票，建議采取以下措施：
1.與供應商積極溝通，催促其盡快開具進項發票。
2.向稅務機關咨詢相關政策，說明當前的特殊情況，尋求指導和解決方案。
在未取得進項發票的情況下，強行開具銷項發票可能會引起稅務機關的關注和審查。
另外，如果短期內確實無法解決進項發票問題，且與第二個工地的承包商協商一致，可以考慮延遲開具銷項發票，待取得進項發票后再進行處理。但需要注意與對方簽訂補充協議，明確相關事宜，以避免產生合同糾紛。
2024-07-12
你好 你們生效了一般納稅人在按一般納稅人來做賬的。 現在還是小規模期間還是按小規模來做賬的； 如果你一般納稅人生效后么有足夠多的進項稅 不能抵扣。 就得繳納增值稅的 。
2020-12-16
同學，稍后把解題過程發給你參考
2024-04-25
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Q
供應商有總公司和分公司，總公司主要提供貨物交易，分公司提供運輸服務，我們貨款和運費只打款到總公司，總公司按貨物價值開票，分公司按運輸費開票給我們，請問做賬怎么做？都是一般納稅人。
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Q
老師，我們公司有塊土地正要開發，地上有些建筑物叫人拆除，運輸站的給我們開一張發票是建筑服務房屋拆除的發票給我們那我們怎么出分錄？是小規模納稅人。只給我發票做賬沒有合同。
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Q
比如，某物流公司從事物流服務，并提供貨物運輸，那么，貨物運輸、物流服務分別適用不同的稅率：貨物運輸11%，物流輔助6%，開票必須按照不同的經營范圍分別開票，同時必須對不同稅率的項目分開核算，否則，稅務部門會按照就高不就低的原則，將稅率低的服務項目也按照高稅率征稅。 請問這是什么意思，我公司是物流冷鏈運輸，名下有一般納稅人執照和小規模執照各一張，請問都適用多少的稅率呢，怎么做稅務籌劃呢？
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Q
請問，建材商貿公司，一般納稅人，我們根據甲方的要求提供材料，我們公司的供應商給我們開的發票都是明細項目，比如磚的規格，但甲方的類目比較籠統，就是磚。那么請問我的進項票和銷項票開的類目不一樣，稅務上有影響嗎？
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Q
麻煩問問大家，我是一家商貿有限公司主要批發零售水泥業務。是一般納稅人企業。稅率是13%稅率。有單獨的運輸公司。 現商貿有限公司和一家上市公司簽定了合同 對方單位要求一票制把運費和貨款開在一張票上。要求在商貿有限公司開具。這樣按稅法規定屬于混合經營只能貨款及配送費都開13%稅率。 請問老師如何歸避風險。把配送費開成9%稅率還能滿足對方要求。
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商貿公司名下沒車，運輸公司名下有車，法人名下也有車，用車多
只能是運輸了 商貿的得有租賃汽車的才能做加油費
我們公司主要是掛車產生的油費和氣費，還有你沒回答我的問題
那就是運輸公司使用 我給你回復了 商貿的籌劃不了了 他不是沒有自己的車 也沒有租賃進來的 掛車在運輸公司坐到運輸公司了 你們能讓個人去開租賃發票的嗎
可以開租賃發票，但是一般納稅人運輸公司很少開發票，卻進來很多成本票，這樣會有問題的吧
有 說明你們有無票收入 如果人家不要發票，你們不準備做收入，那你對應的進項不要開進來 一般你的加油費占收入的30-40%
商貿的這個你們都有啥業務能用到車
去進貨的時候，車輛要加油和氣，還有公司也給專門給其他公司運東西
可是他給你開的租賃發票是小轎車的還是運輸車？
掛車運輸車，我們公司的車都是掛車，專門運貨的
運輸車的那你計算一下， 商貿的，你看一下還需要多進點來吧。
什么多進點來？只有一家公司是一般納稅人，就是不怎么開發票的那家，這個有很多進項票，其他的都是小規模
商貿的需要做加油費的吧
商貿的是小規模，開給小規模公司就不劃算了老板覺得
它可以抵扣企業所得稅的。