請問老師，去年的賬，成本沒拿發票，做了借預付賬款，貸銀行存款，現在跨年匯算清繳，小企業會計準則，怎么做調整分錄
您好，您說的成本發票是什么內容的發票呢？
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老師好，小企業會計準則，去年匯算清繳做了筆預估成本，借主營業務成本，貸其他應付款，匯算清繳結束后稅務要求我們調增去年的應納稅取得額，那我賬面不需要調整嗎？
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老師，今年3月份做了去年的企業匯算清繳并調增補交了稅款，賬務上怎么寫分錄？（小企業會計準則沒有以前年度損益調整的科目怎么做賬）
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小企業會計準則，去年暫估了成本，借：成本50 貸：應付賬款～暫估50，今年只收回了20萬，拿到票怎樣做賬務處理 匯算清繳的稅呢
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請問老師，去年的賬，成本沒拿發票，做了借預付賬款，貸銀行存款，現在跨年匯算清繳，小企業會計準則，怎么做調整分錄
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去年暫估了入庫貨物3萬做借：庫存商品3 貸：應付賬款3，借主營業務成本 3 貸：庫存商品3，今年匯算清繳前發票只到了2萬，那匯算清繳是不是調增1萬？跨年今年賬務處理怎么做？是小企業會計準則
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我們公司是做服務的，服務就是我們的主營業務。我現在是不是要做，借預付賬款 負數1萬 貸銀行存款負數1萬 借主營業務成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤分配未分配利潤 1萬 貸主營業務成本1萬
然后匯算清繳納稅調增
是的沒問題可以這么做
還有沒有其他方法
可以反結轉到去年把這筆做到2023年前里面
那這樣1今年1-3月報表也有變動啊
變動肯定是得發生變動了
那這樣的話1-3月份報表不是還要重新上傳電子稅務局？
不用，等下次的時候按照正確的財務報表申報就成
一般納稅人不是要4月份上傳1-3月份報表嗎
對，你要是還沒申報呢，就按照調整以后的財務報表申報
要是我不反結賬的話，就不用影響第一季度的報表了吧？
對這種情況就不影響了。
如果不反結帳，上面的利潤表的利潤總額數會自動更新的嗎
你這么做是會自動更新的。
我現在有疑問，就是我的科目有掛鉤的是利潤分配未分配利潤呀 上年利潤總額那會更新到嗎？
它不會自動更新，還是需要你調整一下年初報表的期初數。
上年的期末數也要自己調整嗎
對可以自己可以自己調整的，但是可能就會麻煩一些。