收到的預收賬款有的開票了，有的沒有開票，沒有開票的先用無票收入的方式記入主營業(yè)務收入，后面開了票之后再沖無票收入，這種會計分錄怎么寫
您好，這個的話，借 預收 貸 收入，如果是開票，借 主營業(yè)務收入1——未開票，貸 主營業(yè)務收入——開票收入
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老師，報的無票收入怎么做分錄，因為稅務要求留底都先報了無票收入，日后開票再沖回，那這個無票收入又沒回款，怎么做賬呢
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老師，22年稅務要求留抵的稅額都報了無票收入，那這筆無票收入我們也沒有實際發(fā)生，這賬怎么做分錄呢，再有這無票收入也不可能有成本費用，這企業(yè)所得稅怎么報呢之前報的無票收入以后開票再做無票收入負數沖回
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老師，我上個月做了預收的，但是沒開票，我這個月開了發(fā)票，那我要沖這個預收的分錄是不是：借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
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我們家有無票收入也有開票收入 但是不能很好的區(qū)分收款 我可以先做無票收入10000 再做開票收入3000 然后再沖減3000無票收入嗎
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收到的款項沒有開具發(fā)票，做了無票收入，后面又開具了發(fā)票，怎么做賬？麻煩會計憑證寫下
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老師，請問c&f出口的報關單，應該怎么做會計分錄？
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@郭老師回答，老師， 汽車銷售行業(yè)，現在出現這情況， 我家賣一臺車給甲方（也是經銷商）我開的專票給他，他家開上戶發(fā)票給客戶， 但是客戶是按揭 ，貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業(yè)務，現在怎么走賬能合理呢
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本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額，本月留抵的分錄應該怎么做，比如進項稅2000，銷項稅1000，留抵1000
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老師，你好！公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告，那我在稅務系統(tǒng)，是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報？謝謝
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老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
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老師，通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項目驗收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢？分錄咋寫
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過節(jié)費單獨發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
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老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點？
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老師麻煩問一下，借管理費用-招待費，貸現金，這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票，還要附上報銷單，對吧
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請問收到材料專票并入庫的庫存商品，還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
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老師，要是我想要把兩個公司的科目余額表做一個簡單合并，就是把相同的科目數據加在一起。在表格里有什么公式或者方法可以不用一個個復制粘貼相加，快速合并嗎？
這個目前我是不知道公式的，抱歉了
就是還是只能一個個手動加么？(T＿T)
應該是有公式，但是這個我不太清楚，抱歉了
老師，我們預收賬款是先收到一個平臺上，第二天平臺再把前一天收到的錢扣除手續(xù)費之后打到對公賬戶上，這個手續(xù)費怎么做進去呢
手續(xù)費的話作為借銀行存款財務費用，但應收任何
是我們付給平臺的手續(xù)費，因為從平臺打到對公賬戶上，平臺要扣除了手續(xù)費之后，剩余的才打入
那你們就直接把這個付款的手續(xù)費作為財務費用貸方做銀行存款