Q
請問老師，小規模納稅人，如果申報了第一季度的增值稅和所得稅，如果有需要修改的23年匯算清繳，會有影響嗎
2024-04-08 09:40
2024-04-08 09:41
你好不影響匯算清繳是上一年的。
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你好不影響匯算清繳是上一年的。
2024-04-08
您好，有彌補的話是需要更改的
2022-04-28
你好
有影響
最好修改下
2020-12-07
您好，能更正的，年報和匯繳申報表更正后，24年第一季度季報負債表期初數更正下就好了，跟年報的期末數一樣
2024-05-28
你好，是之前第四季度企業所得稅季報的時候，利潤總額填寫錯誤了嗎？
2024-01-07
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Q
請問企業所得稅，如果第一、二季度，都是虧損的，第三季度有利潤，那么第三季度申報時，需要及時繳納企業所得稅嗎？還是年底綜合匯算清繳時繳納啊？
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Q
老師您好，我現在需要把2021年一筆預收開票確認收入，打算修改2021年第四季度的所得稅及財報和2021年報。會不會影響2022的財報呢？如果影響的話需要改幾月的呢，我還沒做2022年的匯算清繳
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Q
老師請問小規模納稅人第四季度企業所得稅季報，如果跟年報的利潤總額不一樣需要更改嗎
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請問老師，小規模納稅人，如果申報了第一季度的增值稅和所得稅，如果有需要修改的23年匯算清繳，會有影響嗎
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老師，請問如果23年的企業所得稅匯算清繳之后需要補繳企業所得稅，匯算清繳是在5月底申報的，針對實行季報的小規模企業應該怎么做賬？
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老師，如果23年匯算清繳有需要修改調增部分，就沒有可彌補的虧損了，那今年第一季度的增值稅和所得稅也要做調整嗎
你好，以前年度虧損做完匯算清繳之后第一季度可以彌補虧損。